{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":23,"sheets":["Integración_PAA","Plan_de_Acción_Anual_2021","Plan_de_Acción_Anual_2022","PINAR","Plan_de_Vacantes","Plan_de_Previsión","PETH","PIC","Plan_de_Incentivos","PSST","PAAC","PETI","Tratamiento_de_riesgos","Seguridad_de_Información","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras","Otras_Iniciativas","Proyectos de Inversión BPIN","Anexo 1 Ide y Ana Riesgos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":39,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Versión 2 - Abril de 2022"]
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["Se modifica el Componente 2 - Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, al incorporar dos actividades que la Entidad, a través de la Dirección de Servicios Integrados de Atención, incorpora en sus planes de trabajo y que son consideradas como racionalización de trámites, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública.\n\nLas actividades, que se incorporan también en la estrategia de racionalización de trámites registrada en SUIT, son:\n1. Implementar nuevo canal de atención a través del servicio de WhastsApp a la ciudadanía.\n2. Abrir un nuevo punto de atención presencial en Bogotá en la Red Super Cade, en las Américas, con \nHorario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m."]
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["Formulario para comentarios"]
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["rendicionlaunidad@ugpp.gov.co"]
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[null,"Observación / Propuesta",null,null,null,null,"Respuesta UGPP"]
[null,"Eliminar el riesgo de corrupción al exigir CETIL, por tiempos cotizados a Colpensiones, exigiendo al empleador en perjuicio del afiliado o pensionado, ya que esta información reposa en el Archivo Masivo de Colpensiones al cual puede acceder la UGPP.",null,null,null,null,"En el análisis de riesgos de corrupción realizado por la Entidad a los procesos de pensiones, no se ha identificado algún escenario que pueda representar un riesgo cuando la Entidad hace las solicitudes al CETIL (Certificación Electrónica de Tiempos Laborados). En todo caso, la UGPP queda atenta a recibir mayor información por parte de los ciudadanos y con ello gestionar de la mejor manera los riesgos de corrupción."]
[null,"Es urgente que el Subdirector de Reconocimientos Pensionales, exija cumplimiento términos para dar respuesta antes de vencer los 4 meses. Y que la dependencia Control Interno Disciplinario asume con seriedad las quejas en este sentido.",null,null,null,null,"El grupo de Control Interno Disciplinario asume con total seriedad cualquier denuncia. Una vez se recibe una queja ciudadana frente a una reclamación pensional, se evalúa si se reúnen los requisitos de ley para iniciar la acción disciplinaria, en caso afirmativo, se ordena con celeridad la apertura de un expediente disciplinario y se practican las pruebas conducentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos con el fin de determinar si hubo responsabilidad o no por parte de algún funcionario de la Subdirección de Derechos Pensionales, y en caso que ésto último suceda se impone la correspondiente sanción disciplinaria."]
[null,"En razón a demoras injustificadas en la prestación de servicio y maniobras antijurídicas para su efectividad.",null,null,null,null,"Se solicitó al ciudadano ampliación de la observación. Una vez se tenga mayor información, se analizará y se dará respuesta."]

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[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Plan Dto. 612 asociado","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]

{"sheet":"Plan_de_Acción_Anual_2022","index":2,"n_rows":49,"n_cols":19,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,11]]}
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[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022"]
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[null,"Objetivo","% Participación Objetivo","Estrategia","% Participación Estrategia","Área Organizativa","Nombre de la tarea / Indicador","% Participación Tarea / Indicador","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea  / Indicador","Meta","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Plan","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Laboratorio para la Formalidad",0.4,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudios y herramientas de análisis producidos ",0.7,"En análisis de entorno aporta información y análisis para la definición y seguimiento a la Estrategia.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",4,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Laboratorio para la Formalidad",0.4,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudios presentados/publicados en espacios pertinentes",0.3,"Potenciar el alcance de resultados de los estudios realizados al ser presentados y/o publicados en los espacios pertinentes.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",4,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Tipologías de población crítica seleccionadas para tratamiento persuasivo",0.34,"La selección se centra en la definición de parámetros de criticidad los cuales dan origen a los programas.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Precisión en los Indicios de Evasión",0,"Relación entre el Indicio de ingreso y el dato real.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","Metodología","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Población de omisos no detectables en fuentes tradicionales identificada y seleccionada para tratamiento",0.33,"Identificar población para la cual es menos probable detectar la evasión.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Oportunidad en la selección de población para tratamiento persuasivo y/o de fiscalización",0.33,"Identificar de manera oportuna a la población para los diferentes programas de parafiscales.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Estrategia y Evaluación",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Generación de Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Ciudadanos sensibilizados en el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y sus beneficios",0.35,"Sensibilizar ciudadanos de  los diferentes sectores económicos, especialmente en los que son más sensibles en factores de evasión y relacionados con el piso de la protección social.","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Parafiscales",25000,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Generación de Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Porcentaje de asesores de canales de atención que comprenden los trámites y asuntos parafiscales",0.15,"Realizar capacitaciones y evaluaciones periódicas a los asesores de los diferentes canales de atención (front, call center, etc.) de la DSIA, de manera que contribuya en la información y orientación que se la a los ciudadanos en temas de parafiscales.","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Generación de Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Porcentaje de aportantes tratados que cambiaron el comportamiento",0.25,"Porcentaje de aportantes que cambiaron el comportamiento","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales",0.4,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Generación de Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Acciones de fiscalización implementadas (parafiscales + PAEF + otros programas)",0.25,"Aportantes con etapa de fiscalización cumplida. (parafiscales + PAEF + otros programas).","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Automatización de Procesos",0.6,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Procesos automatizados y en producción",0.7,"Mide los procesos implementado en producción, para primer año se toma los de prioridad alta y que tiene impacto alto al interior del negocio.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Gestión de Tecnología de Información",12,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Automatización de Procesos",0.6,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Ganancia en eficiencia (como relación de horas liberadas tras la automatización)",0.3,"Se mide la eficiencia en el tiempo de duración de la ejecución del proceso previo a la automatización vs el tiempo de duración del proceso posterior a la automatización\n(Ahorro (horas liberadas)  en el proceso)/(Ahorro estimado (horas liberadas)en el proceso)","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",0.3,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Trámites o servicios en línea implementados",0.28000000000000003," Plan de trabajo en donde se establecerán y proyectarán los trámites efectivamente implementados  en los portales ya sea de .gov.co o la sede electrónica de la entidad","Indicador Estratégico","Racionalización de Trámites","Dirección de Gestión de Tecnología de Información",4,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Fuentes de información estandarizadas y normalizadas en la nube",0.28000000000000003,"Avance del Plan de trabajo que tiene las actividades de definición, extracción, transformación y cargue de las fuentes de información (identificadas) implementadas en la nube.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Gestión de Tecnología de Información",17,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Entidades con servicio de interoperabilidad implementado",0.16,"Plan de Proyecto para la implementación de la interoperabilidad entre Portal de gov.co y la Entidad mediante los lineamiento de Gobierno Digital.","Indicador Estratégico","Gobierno digital","Dirección de Gestión de Tecnología de Información",2,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Proyectos estratégicos de transformación digital implementados",0.28000000000000003,"Proyectos formulados en la UGPP que impactan a la Unidad gracias a las mejoras al interior de los procesos.","Indicador Estratégico","Gobierno digital","Dirección de Gestión de Tecnología de Información",5,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento/Inversión","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.4,"Dirección Jurídica","Proyectos normativos gestionados",0.5,"Medición del cumplimiento de la agenda regulatoria para el periodo.","Indicador Estratégico","Mejora normativa","Dirección Jurídica",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.4,"Dirección Jurídica","Alianzas estratégicas formalizadas con entidades del orden nacional y territorial",0.2,"Alianzas proyectadas a ser realizadas, para compartir información estratégica y espacios de divulgación y diálogo","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica",2,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.4,"Dirección Jurídica","Recepción de entidades (pensiones)",0.3,"Cumplimiento en el cronograma de recepción de entidades de la vigencia.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones",2,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.6,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Trámites con estrategia de información al ciudadano",0.23,"Mantener informado al ciudadano  con oportunidad sobre su trámite con la entidad: Fórmula: Cantidad de trámites informados","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano",8,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.6,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Satisfacción de la experiencia de los usuarios en la Entidad",0.3,"Es el promedio de la medición de la experiencia ciudadana en: i) los canales de atención, ii) trámites pensiones y iii) trámites parafiscales","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano",0.89,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.6,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Campañas de acercamiento a ciudadanos con pensión implementadas",0.22,"Reforzar el conocimiento (asociaciones, convenio con FOPEP) para pensionados actuales (Pensión de sobrevivientes) dando a conocer los trámites que pueden hacer: Cantidad de estrategias implementadas","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano",4,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.5,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Incremento en los resultados de la encuesta de reputación (puntos porcentuales)",0.25,"Resultado MUY BUENO + BUENO sobre la pregunta: \"En su opinión la imagen de la UGPP es?\".","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano",3,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Gestión Inteligente de Cartera",0.25,"Dirección de Parafiscales","Recaudo de Cartera",0.6,"Recaudo efectivo de cartera segmentado por Cartera de parafiscales (Empresas-Independientes), Cartera pensiones y Otras carteras.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales","14%\n(109,3 mil millones est)","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Gestión Inteligente de Cartera",0.25,"Dirección de Parafiscales","Procesos de cartera depurados",0.4,"Controla el flujo de la depuración recurrente de la cartera en sus tres (3) etapas, análisis, aprobación y legalización. Fija el cumplimiento de la gestión de depuración y su efectiva ejecución. ","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales",0.7,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Oportunidad en la atención de SOP",0.25,"Solicitudes de Obligación Pensional - SOPs gestionadas de manera oportuna de las solicitudes a ser atendidas en el mes.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Oportunidad en la atención de SNN",0.25,"Solicitud de Novedad de Nómina - SNNs gestionadas de manera oportuna de las solicitudes a ser atendidas en el mes.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Calidad Reconocimiento de Derechos Pensionales SOP",0.25,"Actos administrativos con problemas de calidad detectados en etapas de Nómina, entes de control, tutelas o canales. Devoluciones (internas) en etapas críticas del proceso.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones",0.95,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Calidad en el Pago de Derechos Pensionales SNN",0.25,"Problemas de calidad detectados en la liquidación de la Nómina. Devoluciones (internas) en etapas críticas del proceso.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones",0.95,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Eficacia de la gestión judicial",0.4,"Eficacia de la defensa judicial respecto de los casos fallados.","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica",0.97,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Reducción de litigiosidad",0.4,"Procesos gestionados que promueven   la terminación Anticipada o pago en los procesos ejecutivo de la Unidad.","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica",1126,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Avance en la implementación de acciones definidas en el documento de estrategia",0.2,"Cumplimiento de las acciones definidas a partir del documento de estrategia litigiosa 2021","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Robustecer el Modelo de Gestión",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Valoraciones de calidad estandarizadas recibidas ",0.6,"Mediciones o modelos más convenientes para optimizar la gestión de la entidad. (Selección está sujeta a diagnóstico)","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Robustecer el Modelo de Gestión",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Modelo de evaluación de desempeño ajustado e implementado",0.4,"Ajuste al modelo de evaluación del desempeño propio.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Rediseño Institucional",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudio de planta temporal elaborado y gestionado",1,"Estudio de la viabilidad de la planta temporal incluido manual de funciones.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional",1,"2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]

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[null,null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2022"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Proyecto","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Diagnosticar la gestión de documentos electrónicos de Archivos SGDEA. ","Diagnosticar la gestión de documentos electrónicos de Archivos SGDEA. ","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Realizar Estudio:\n1. Servicio del Sistema.\n2. Servicio de Usuarios y Grupos.\n3. Servicio de Roles.\n4. Servicio de Radicación y Registro.\n5. Servicio de Formatos y Formularios.\n6. Servicio de Flujos de Trabajo.\n7. Servicio de Gestión de Documentos y Trabajo Colaborativo.\n8. Servicio de Clasificación.\n9. Servicio de Documentos de Archivo.\n10.Servicio de Archivos Físicos.\n11.Servicio de Metadatos.\n12.Servicio de Retención y Disposición.\n13.Servicio de Búsqueda y Reportes.\n14.Servicio de Exportación.","Realizar estudio de los servicios","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Modelamiento de la arquitectura del sistema","Documentar modelamiento de la arquitectura del sistema","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Modelamiento y mejoramiento de los procesos ","Documentar modelamiento y mejoramiento de procesos","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Definir intervencion del software ","Elaborar cronograma de intervención del software","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Definir caracteristicas del software ","Documentar caracteristicas del software","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Determinar entradas y salidas ","Documentar las entradas y salidas del proceso","Dirección de Tecnología\nDMSP\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Establecer reglas que debe cumplir el software ","Documentar reglas del software","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Definir la adquisicion del desarrollo ","Definir documento técnico que soporte la adquisicion del desarrollo ","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Formular el proyecto de implementacion.","Desarrollar documento de formulación del proyecto","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Efectuar pruebas funcionales al SGDEA",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Realizar seguimiento y mejoramientos de los procesos de SGDEA",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Implementar firmas digitales certificadas.",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Implementar el SGDEA",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA"," Definir campaña y estrategia de socialización ",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SGDEA","Hacer seguimiento y control del SGDEA",null,"Subdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PGD Y SUS PROGRAMAS ESPECÍFICOS","Actualizar los procesos de gestión documental.","Actualizar los procesos de gestión documental que se requieran","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-02-02","2022-03-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LAS TRD","Realizar actualización de las tablas de retención documental de acuerdo con el acuerdo 004 de 2019.","Evaluar y convalidar TRD con el Archivo General de la Nación","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LAS TRD","Implementar en el SGDEA las tablas de retención Documental actualizadas.","Configurar TRD en el SGDEA","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-06-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIC","Documentar y actualizar el Sistema Integrado de Conservación (SIC).","Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) cuando se requiera","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIC","Implementar el programa de conservación documental.","Implementar Plan de Trabajo","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIC","Documentar nuevos requerimientos para ser incluidos en el SIC, en caso de ser necesario.","Actualizar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) cuando se requiera","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SIC","Socializar los programas del SIC.","Divulgar los programas del SIC","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Realizar levantamiento de información sobre los documentos especiales producidos, gestionados y custodiados ","Elaborar inventario de los documentos especiales producidos, gestionados y custodiados ","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Realizar diagnóstico de almacenamiento para medios magnéticos.","Levantar información para diagnostico de almacenamiento para medios magnéticos.","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Identificar los requerimientos para el desarrollo de este programa.","Documentar requerimientos para el desarrollo del proyecto de gestión de planta fisica para los documentos en formato analogo y digital","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Elaborar propuesta de desarrollo del programa. Cronograma de implementacion","Realizar cronograma de implementación","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Realizar la implementación y ejecución.","Diseñar metodologia para la  implementación.","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","GESTIÓN DE PLANTA FÍSICA PARA LOS DOCUMENTOS EN FORMATO ANÁLOGO Y DIGITAL","Realizar seguimiento y control del programa de almacenamiento de documentos en medios digitales.","Verificar cumplimiento implementación del programa de almacenamiento de documentos en medios digitales.","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Formulación y actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR","Actualizar PINAR si se requiere","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Implementación del Plan Institucional de Archivos - PINAR","Seguimiento a la ejecución de los proyectos del PINAR","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Seguimiento y mejora del Plan Institucional de Archivos - PINAR","Seguimiento a la ejecución de los proyectos del PINAR","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Formulación y actualización del Modelo de Requisitos para documentos electrónicos de archivo - MOREQ","Diseñar o actualizar el MOREQ, aprobar y publicar","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Seguimiento y mejora del Modelo de Requisitos para documentos electrónicos de archivo - MOREQ","Seguimiento a la ejecución del MOREQ","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Formulación y actualización de la Tabla de Control y acceso - TCA","Diseñar o actualizar la Tabla de Control y acceso - TCA","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS","Formulación y actualización del Banco terminológico ","Diseñar o actualizar el Banco Terminologico","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-08-01","2022-09-30","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS","Realizar un diagnostico de los documentos con deterioro.","Levantar información para diagnostico de los documentos con deterioro","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS","Realizar inventario de los documentos que presentan deterioro","Elaborar inventario de los documentos que presentan deterioro","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS","Realizar un instructivo de restauración de documentos.","Documentar instructivo de restauración de documentos.","Dirección de Tecnología\nSubdirección de Gestión Documental","2022-01-02","2022-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Concurso CNSC","Adelantar el proceso meritocrático 1520 de 2020 para la provisión definitiva de las 475 vacantes de empleos de carrera administrativa que se encuentran registrados en el aplicativo SIMO, de acuerdo al cronograma de la CNSC.","Josefina Acevedo Rios","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Vinculación personas condición de discapacidad y jovenes","Adelantar los trámites de vinculación al sector público de personas en condición de discapacidad y los jóvenes con edad entre 18 y 28 años, sin experiencia.","Josefina Acevedo Rios","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Provisión Vacantes planta temporal","Las vacantes de empleos de la planta temporal deberán ser provistas, según lo prescrito por el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015.","Josefina Acevedo Rios","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Provisión transitoria de empleos de carrera administrativa","Provisión transitoria de las vacantes definitivas de carrera administrativa existentes y de las que surjan, a través de procesos de encargo o nombramientos provisionales, de acuerdo con los parámetros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009, la Ley 909 de 2004 y los lineamientos emitidos por la CNSC.","Josefina Acevedo Rios","2022-01-01","2022-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Inducción","Inducción para directivos DAFP - ESAP","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
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[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Iniciativas para la sensibilización de los servidores públicos entorno a la importancia de la diversidad e inclusión","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
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[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Establecer que el lenguaje de comunicaciones tanto a nivel externo como interno sea inclusivo","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Procedimientos y protocolos: que establece la Ley 1010 de 2006, que define las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Sensibilizaciones sobre la importancia de manifestar las situaciones que apliquen para este caso y denunciar estos actos. Tener un canal expreso para este tipo de denuncias","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Desarrollar estrategias de identificación y prevención de posibles situaciones asociadas al acoso laboral, sexual y abuso de poder","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Servimos DAFP","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Convenios financieros, salud, educativos, restaurantes, gimnasios, etc","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Hora de servicios con nuestra Caja de Compensación.","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Participar inscribiendo las experiencias de Éxito de Bienestar Social implementadas en la unidad.","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Bilingüismo","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
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[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PROGRAMAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL","Intervención en clima y cultura organizacional de La Unidad y/o por área, de acuerdo con los resultados de la encuesta 2021","Lilian Alexandra Hurtado Buitrago ","2022-01-01","2022-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
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["Versión 2 - Abril de 2022"]
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["Se modifica el Componente 2 - Racionalización de Trámites, al incorporar dos actividades que la Entidad, a través de la Dirección de Servicios Integrados de Atención, incorpora en sus planes de trabajo y que son consideradas como racionalización de trámites, de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Las actividades, que se incorporan también en la estrategia de racionalización de trámites registrada en SUIT, son:\n1. Implementar nuevo canal de atención a través del servicio de WhastsApp a la ciudadanía.\n2. Abrir un nuevo punto de atención presencial en Bogotá en la Red Super Cade, en las Américas, con \nHorario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m."]

{"sheet":"PETI","index":11,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,8],[18,1,21,1],[18,2,21,2],[18,3,21,3],[18,5,21,5],[22,1,26,1],[22,2,26,2],[22,3,26,3],[22,5,26,5],[27,1,29,1],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[27,5,29,5],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,5,32,5],[33,1,35,1],[33,2,35,2],[33,3,35,3],[33,5,35,5],[36,1,38,1],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,5,38,5],[39,1,41,1],[39,2,41,2],[39,3,41,3],[39,5,41,5]]}
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[null,null,null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2022"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital","Dirección de Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Estrategia ","Implementación de programas y Proyectos de Apoyo a iniciativas del Gobierno y Estrategicos","Implementación Programa Apoyo al Empleo Formal  y subsidio","Dirección de Parafiscales - Subdirección de Integración\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión Tecnologia de la Información","2022-01-15","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación Programas de Beneficios tributarios",null,"2022-01-15","2022-07-30","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación subsidios a Microempresas",null,"2022-01-15","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación subsidios a Jovenes - Nuevo Empleo",null,"2022-01-15","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital\nExcelencia Organizacional - Optimización Gestión pensional","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones \nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección Juridica \nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Fortalecimiento de los sistemas de información","Modernización Liquidación Nomina Pensional","Dirección de Pensiones - Subdirección de Nomina\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizaciona - Subdirección de Gestión Documental\nDirección de Gestión Tecnologia de la Información\nDirección Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2022-01-01","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Solicitudes de ajustes, mejoras adaptativas y nuevas funcionalidades de los Sistemas de Información",null,"2022-01-15","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Fortalecimiento de procesos automaticos por BPM",null,"2022-01-10","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Optimización de Interoparabilidades completando los flujo de procesos y su misma gestión",null,"2022-01-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Optimización proceso de Gestión Documental",null,"2022-01-01","2022-10-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital\nExcelencia Organizacional - Reorganización Institucional","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","Adopción e Implementación de Arquitectura de TI","Modernización Infraestructura Digital en el marco de un ecosistema TIC (Devops)","Dirección de Gestión Tecnologia de la Información","2022-01-15","2023-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación servicios informáticos y computación en la nube seguros",null,"2022-01-20","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","Plan Anticorrupción"]
[null,null,null,null,"Gestión de Proyectos de TI",null,"2022-01-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital\nFormalización del Mercado Laboral . Generación de Cultura de Pago","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones \nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Estrategia","Modelo de Datos y fuentes de información del Negocio ","Modelo de Gobierno y Gestión de datos","Dirección de Gestión Tecnologia de la Información\nDirección de Parafiscales - Subdirección de Integración\nDirección de Estrategias\nDirección de Pensiones\nDirección Juridica","2022-01-20","2023-07-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Masificación de Estado Unido de cuneta",null,"2022-01-20","2023-12-31","Inversión"]
[null,null,null,null,"Normalización y regeneración automatica de fuentes de información en la nube",null,"2022-01-20","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Mejoramiento Seguridad Informatica","Fortalecimiento del Sistema de Autenticación (IAM)","Dirección de Gestión Tecnologia de la Información","2022-01-01","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Modelo de prevención de fuga de informacion",null,"2022-01-20","2023-12-31"]
[null,null,null,null,"Plan de Seguridad Informático",null,"2022-01-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital\nFormalización del Mercado Laboral - Radar de evasores e infractores","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones \nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Estrategia","Analitica y Gestión de Datos","Establecer modelo de gestión de información para analisis predictivo","Dirección de Gestión Tecnologia de la Información\nDirección de Parafiscales - Subdirección de Integracón","2022-01-20","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Implementar procesos de intercambio de información",null,"2022-01-20","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,null,null,null,"Adaptación del Proceso de Gestión para las Unidades de Negocio de la UGPP - Inteligencia de Artificial",null,"2022-01-20","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]
[null,"Transformación Digital - Policiticas de Gobierno Digital\nReconocimiento y Credibilidad - Cercania al Ciudadadano\nReconocimiento y Credibilidad - Fortalecer la coordinación Institucional","Dirección de Servicios Integrados de Atención\nDirección de Tecnologia de la Información","Vista 360 Ciudadano","Modelo de Ciudadano vista 360","Dirección de Servicios Integrados de Atención\nDirección de Tecnologia de la Información","2022-03-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","Atención al Ciudadano"]
[null,null,null,null,"Fortalecer la disposición de contenido institucional y masificación de los canales electronicos de participación ciudadana",null,"2022-03-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","Atención al Ciudadano"]
[null,null,null,null,"Fortalecimiento de la Carpeta Ciudada",null,"2022-02-01","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital","Atención al Ciudadano"]
[null,"Transformación Digital - Automatización de Procesos - RPA","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Automatización mediante RPA","Implementar procesos de automatización de operación RPA","Dirección de Tecnologia de la Información","2022-01-20","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No aplica"]

{"sheet":"Tratamiento_de_riesgos","index":12,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,4,17,6],[17,1,17,3],[1,3,11,5]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022"]
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[null,"RIESGOS",null,null,"CONTROLES "]
[null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ","Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,270,238,32,"X"]

{"sheet":"Seguridad_de_Información","index":13,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,8],[15,1,22,1],[15,2,22,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022"]
[]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Desarrollar, implementar y gestionar un modelo de seguridad de la información alineado con la\nestrategia y objetivos de la entidad, que permita mitigar los riesgos asociados a la información y dar\ncumplimiento a las directrices del estado colombiano.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Actualización Políticas de Seguridad de la Información","Actualización de políticas y/o procesos de seguridad de la información según se identifiquen oportunidades de mejora, cambios significativos en las operaciones de la entidad, cambios tecnológicos internos y/o del entorno.","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-06-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información","Seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados durante 2020-2021","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas","Ejecución de análisis de vulnerabilidades técnicas en los activos de información críticos","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Monitoreo de Eventos","Ejecución de actividades de monitoreo de eventos de control de acceso y ciberseguridad","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Concienciación en Seguridad de la Información","Ejecución de actividades para fortalecer la cultura en seguridad de la información del personal de la entidad.","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información","Ejecución de actividades de reporte y gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Afinamiento Controles Ciberseguridad","Afinamiento de soluciones de ciberseguridad","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Cumplimiento MSPI","Revisión y ejecución de acciones para avanzar en la implementación del MSPI","Oficial de Seguridad de la Información","2022-02-01","2022-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]

{"sheet":"Riesgos","index":14,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,2],[1,3,3,17],[7,17,19,17],[7,1,19,1],[7,2,19,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[5,4,6,4],[5,7,5,13],[5,17,6,17],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[7,5,8,5],[7,3,8,3],[7,4,8,4]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción"]
[]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Informes de materialización de riesgos\n* Mapa Riesgos de Corrupción UGPP  V. 16\n* Resultados autoevaluaciones de controles de riesgos de corrupción","Continuar con la práctica de revisión y actualización de la política de gestión de riesgos.","* La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el Comité Directivo de la UGPP.\n* La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones","Política de Administración de Riesgos de Corrupción","N/A","Someter a revisión del Comité Directivo de la UGPP la política de Administración de Riesgos de Corrupción.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2022-03-01","2022-04-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica).","Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica).","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2022-05-01","2022-05-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a definiciones, controles y evaluación de severidad ","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de los dueños de proceso y en general de funcionarios clave que ejecutan los procesos en el día.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Comité Directivo de la UGPP.\n* Se cuenta con la versión 16 del mapa de Riesgos de Corrupción la cual consta de 49 riesgos y 112 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Dueños de proceso\n* Gestores de riesgo\n* Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2022-08-01","2022-09-16","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2022-09-19","2022-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Directivo de la UGPP.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2022-10-03","2022-10-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con las prácticas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2022-11-01","2022-11-18","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2022-11-21","2022-11-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con el monitoreo permanente de materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* En la historia de la UGPP solo se ha reportado la materialización de un riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son remitidos a cada uno de los Directores de área.\n","Monitoreo o revisión","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2022-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2022","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2022.","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.","Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","30-abr-2022\n31-jul-2022\n31-oct-2022\n31-ene-2023","30-abr-2022\n31-jul-2022\n31-oct-2022\n31-ene-2023","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2022-04-30","2022-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2022-08-30","2022-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2022-12-30","2022-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"Trámites","index":15,"n_rows":16,"n_cols":18,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,1,5,6],[5,7,5,17],[1,1,3,17],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,13],[6,14,6,16],[6,1,6,3],[6,17,7,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Racionalización de Trámites"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Objetivo del Componente: Implementar acciones administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y OPA's priorizados por La Unidad, reduciendo costos, tiempos, documentos y pasos, para facilitar el acceso de los ciudadanos y aportantes a sus derechos. "]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Departamento Administrativo de Función Pública","Resolución 455 del 24 de agosto de 2021 Art. 13.","Eliminar OPA Información aspectos pensionales generales","La UGPP tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites, 2 consultas y 1 OPA distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 2 Consultas de acceso a la información pública, en el frente pensional.\n• 1 Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano, en el frente pensional.\nPara dar cumplimiento a la normatividad legal vigente de Función Pública Resolución 455 del 24 de agosto de 2021 Art. 13, se debe eliminar el OPA porque fue inscrito con el propóstio de \"Brindar al ciudadano información sobre la determinación y administración de derechos pensionales y prestaciones económicas.\" y actualmente se realiza por cualquiera de los canales de atención establecidos por La Unidad (presencial, virtual).","Racionalización de trámites","No Aplica","Eliminar el OPA por ser uno de los procedimiento de la administración pública que No se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la política de racionalización de trámites.","OPA Información aspectos pensionales generales, eliminado","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2022-01-04","2022-03-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n\nDirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realizar el trámite \"Reliquidación de la Pensión\"  parcialmente en línea","La UGPP ha logrado que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Reconocimiento y Credibilidad” y “Excelencia Organizacional”.\nAsí las cosas La UGPP tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites, 2 consultas y 1 OPA distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 2 Consultas de acceso a la información pública, en el frente pensional.\n• 1 Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano, en el frente pensional\nUna vez explorada la posibilidad de transformación del trámite \"Reliquidación de la Pensión\" para que se realice parcialmente en línea o en línea, en el año 2021, se decidió definir el requerimiento tecnológico para que se realice parcialmente en línea, que incluye la recepción de los requisitos en la herramienta tecnológica establecida por La Unidad, para uso de los ciudadanos/usuarios.","Racionalización de trámites","No Aplica","Racionalizar el trámite \"Reliquidación de la Pensión\", para que pueda realizarse parcialmente en línea","Trámite \"Reliquidación de la Pensión\" parcialmente en línea","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2022-02-01","2022-11-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nSubdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Funcionamiento","Sede Electrónica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nResolución 455 del 24 de agosto de 2021","Fusionar el trámite \"Pensión de vejez y/o Jubilación por Aportes\" con el trámite \"Pensión de Vejez y/o Jubilación\"","La UGPP ha logrado que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Reconocimiento y Credibilidad” y “Excelencia Organizacional”.\nAsí las cosas La UGPP tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites, 2 consultas y 1 OPA distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 2 Consultas de acceso a la información pública, en el frente pensional.\n• 1 Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano, en el frente pensional\nLa Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales, ha venido realizando la actualización de los requisitos a cumplirse en cada uno de los trámites, identificando 2 trámites de nombre y con los mismos requisitos, Pensión de vejez y/o Jubilación por aportes y Pensión de vejez y/o jubilación.","Racionalización de trámites","No Aplica","Fusionar el trámite \"Pensión de vejez y/o Jubilación por Aportes\" con el trámite \"Pensión de Vejez y/o Jubilación\"","Fusión aprobada por Función Pública y registrada en SUIT","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2022-01-04","2022-08-31","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nResolución 455 del 24 de agosto de 2021","Mejorar el Formulario de \"Actualización de datos\", para que sea diligenciado en línea a través de la página web de la entidad, relacionado con la solicitud de trámite pensional en curso.","La UGPP entre sus objetivos estrategicos tiene establecido el de \"Cercanía con el ciudadano\", por lo que creará un mecanismo tecnológico que el ciudadano puede utilizar para actualizar sus datos básicos en línea, de manera voluntaria, recibiendo la confirmación de la misma. Lo anterior mejoraría la efectividad en los procesos de notificación, pagos de nomina, campañas informativas, entre otras.","Racionalización de trámites","No Aplica","Mejorar la \"Actualización de datos\" en formulario electrónico en línea, desde la página web de la entidad.","Formulario electrónico en línea \"Actualización de datos, desde la página web de la entidad, en uso.","Director de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de TI\nDirector de Pensiones","Director de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Gestión de Tecnologías de la Información","2022-02-01","2022-12-15","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés\n\nGestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Director de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Gestión de Tecnologías de la Información","Funcionamiento","Pagina Web / Sede Electronica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nResolución 455 del 24 de agosto de 2021","Explorar la posiblidad de transformar el trámite presencial \"Auxilio Funerario\", para que se realice parcial o totalmente en línea","La UGPP ha logrado que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Reconocimiento y Credibilidad” y “Excelencia Organizacional”.\nAsí las cosas La UGPP tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites, 2 consultas y 1 OPA distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 2 Consultas de acceso a la información pública, en el frente pensional.\n• 1 Otro procedimiento administrativo de cara al ciudadano\nUna vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2022, se decide trabajar en explorar la posibilidad de transformación del trámite \"Auxilio Funerario\" para que se realice parcialmente en línea o en línea.","Racionalización de trámites","No Aplica","Evaluar la posibilidad de  transformar el trámite de \"Auxilio Funerario\" para que se realice parcialmente en línea o en línea","Ayuda de memoria con el análisis de viabilidad de  transformación del trámite \"Auxilio Funerario\" para que se realice parcialmente en línea o en línea","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales\nDirector de Gestión de Tecnologías de la Información","2022-02-01","2022-06-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nSubdirección de Normalización de Expedientes Pensionales","Funcionamiento","Página Web / Sede Electrónica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nLey 2052 del 25 de Agosto de 2020 y circular 19 del 26 de agosto del 2020","Mejorar el conocimiento que tienen los ciudadanos, sobre la APP MOVIL - La UGPP en sus manos, para la radicación en línea de solicitudes de trámites de pensiones y parafiscales","Dado el bajo uso de la APP por parte de los ciudadanos, se requiere hacer campañas promoviendo el uso de este servicio.","Racionalización de trámites","No Aplica","Incentivar el uso de radicación de solicitudes de pensiones y solicitudes de Facilidades de pago en línea, desde la APP \"UGPP en sus manos\" por parte de los ciudadanos. ","Realizar 2 campañas en el año, para difundir el uso de la radicación de solicitudes en línea a través de la APP \"UGPP en sus manos\".","Director de Servicios Integrados de Atención","Director de Servicios Integrados de Atención\nAsesor de Comunicaciones","2022-02-01","2022-11-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención.\n","Funcionamiento","Pagina Web/ Sede Electronica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Disponer un nuevo canal de atención para el ciudadano, facil y sencillo.","Dada las mediciones de experiencia los ciiudadanos han mencionado sugerencias de habilitar el servicio de Whastapp.","Racionalización de trámites","No Aplica","Implementar nuevo canal de atención a través del servicio de WhastsApp a la ciudadanía.","WhatsApp implementado","Director de Servicios Integrados de Atención","Director de Servicios Integrados de Atención","2022-01-03","2022-02-28","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Plataforma de uso de WhastsApp","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Crear nuevo punto de atención presencial en la ciudad de Bogotá","De acuerdo a la apertura realizada en el 2021, en la red de Super Cade y la acogida de los ciudadanos en ciertos puntos claves de la ciudad, se  establece la ncesaidad de abrir otro punto en Bogotá.","Racionalización de trámites","No Aplica","Abrir un nuevo punto de atención presencial en Bogotá en la Red Super Cade, en las Américas, con \nHorario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.","Punto de atención de UGPP en SuperCADE AMERICAS de la ciudad de Bogotá, abierto","Director de Servicios Integrados de Atención","Director de Servicios Integrados de Atención","2022-02-03","2022-04-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":16,"n_rows":28,"n_cols":18,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,6,11,6],[7,13,27,13],[7,15,27,15],[7,17,27,17],[12,6,19,6],[20,6,27,6],[7,1,27,1],[7,2,27,2],[7,3,27,3],[7,4,27,4],[7,5,27,5],[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
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[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP","Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores.\nResultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.\nConsulta a ciudadanos 2022.","Identificación de debilidades y fortalezas.\nIdentificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas.\nRecomendaciones FURAG.","Resultado FURAG 2020 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 95,4 puntos.\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública 2020: 94,4 puntos.","Rendición de cuentas","Información de calidad y en lenguaje comprensible","Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2022-03-02","2023-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","Correos electrónicos - Formularios de Google","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-02-01","2022-02-28",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2021 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-01-31","2022-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2022 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2023-01-31","2023-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Reportes de Programas Estratégicos de Apoyo al Empleo.","Información publicada.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-02-01","2022-12-30",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles.","Espacios de diálogo realizados.","Director de Estrategia y Evaluación","Directora General\nGrupo de Comunicaciones\nDirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","2022-02-01","2022-12-30",null,"Dirección General\nGrupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.","Consultas realizadas.","Director de Estrategia y Evaluación","Directora Jurídica","2022-01-02","2022-12-30",null,"Dirección Jurídica",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2021.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-02-01","2022-03-02",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2021.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-02-14","2022-03-02",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2021, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2022-03-02","2022-03-02",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2022.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2023-01-16","2023-02-15",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2022.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2023-02-01","2023-02-15",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2022, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2023-02-15","2023-02-15",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2021.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2022-03-02","2022-03-09",null,"Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones - 2021.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-03-10","2022-03-15",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2021.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-03-16","2022-03-16",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2021.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-03-16","2022-03-16",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2022.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2023-02-15","2023-02-24",null,"Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones - 2022.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2023-02-27","2023-03-03",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2022.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2023-03-03","2023-03-03",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2022.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2023-02-27","2023-03-03",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]

{"sheet":"Transparencia","index":17,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[1,1,3,2],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[13,6,16,6],[13,13,16,13],[7,1,16,1],[7,2,16,2],[7,3,16,3],[7,5,16,5],[7,4,16,4],[7,6,9,6],[7,13,11,13]]}
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[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Ley 1712 de 2014","Requerimientos establecido en la norma ","Revisa y actualizar periodicamente","De acuerdo con la auditoria realizada por la Procuraduria General de la Nacion en el año 2020 la entidad ha dado cumplimiento al Indice de Transparencia Activa en un 94%, en el año 2021 no se realizo auditoria por parte de la Procuraduria General de la Nacion toda vez que el aplicativo ITA se encuantra en proceso de actualizacion normativa con la finalidd de incluir los requisitos establecidos en la Resolucion 1519 de 2020 de Mintic","Transparencia y Acceso a la Informacion Publica","Lineamientos de Transparenia Activa","Diagnóstico cuatrimesral de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico, diligenciada cada 4 meses ","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2022-01-01","2022-12-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.","Documentos publicados en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2022-04-01","2022-06-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2022-07-01","2022-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega Trimestal desde el 31 de enero de 2022","Entrega Trimestral hasta el 31 de Diciembre del 2022",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Comité institucional de Gestion y Desempeño (en caso de requeirse).","Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2022-01-01","2022-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad por intermedio de la Direccion de Servicos Integrados de Atencion ha establecido actividades para facilitar la atencion a usuarios en situacion de discapacidad las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan \"Mecanismos para mejorar la atencion al cudadano\"."]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2022-04-01","2022-04-30","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2022-07-01","2022-07-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2022-10-01","2022-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-01-02","2023-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":18,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
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[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
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[]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Modelo de planeación y Gestión","A traves de las mediciones de experiencia de la entidad, se ve la necesidad de contar con protocolos de atención diferenciales en los canales de atención con lineamientos claros al personal de atención al ciudadano en la atención inclusiva y tipos de discapacidad.","Actualmente dentro dem Modelo de atención con los canales, se cuentan con unos modelos defincidos estandar de servicio y alguna segmentación para personas con discapacidad","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Normativo y procedimental","Modelos de atención con protocolos para atención segmentada inclusiva y discapacidad","Lineamientos a los funcionarios de atención al publico claros con modelos de atención segmentados categorizados con atención incliusiva y personas por tipos de discapacidad.","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon- Juan Sebastian Susunga, Joan Stiven Galvis ","2022-01-03","2022-11-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","N/A","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Otro","Relacionamiento con el Ciudadano","Realizar campañas de divulgación para uso de nuevos canales de atención por los ciudadanos para conocimiento y relacionamiento con los ciudadanos","Se proyecta implementar nuevos canales de atención al ciudadano por lo cual se requiere realizar camapañas informativas para uso de los mismos.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Campañas trimestrales de sensiblización de uso de nuevos servicios","Realizar campañas trimestrales información a los ciudadanos y evaluar el impacto de las mismas, buscando que los ciudadanos utlicen los nuevos canales de atención que se implementen en el 2022.","Luz Dary Mendoza ","Hermelina Gomez, Haydee Morales y Norma Angel","2022-01-03","2022-11-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","N/A","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Otro","Relacionamiento con el Ciudadano","Anticiparnos a las necesidades del ciudadano con el fin de lograr mayor cercania con ellos en sus trámites y servicios","Los Actos Administrativos que le lleguen al ciudadano, se contactan a los canales de atención con el fin de entender el mismo y pasos a seguir","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Envío de SMS de Voz a quienes desen asesoria para entendimiento del AA Pensiones y Parafiscales.","Realizar de manera periodica envios de SMS de Voz con la opción que los ciudados marquen la opción respectiva señalada en el mesaje con el objetivo que en caso que requiera aclaración o explicación de este documento se le llame directamente al ciudadano a brindar la información que se requiera.","Luz Dary Mendoza ","Bibiana Vallejo, Maria del Pilar Perez y Luis Carlos Pichon.","2022-01-03","2022-12-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Plataforma dde envio de SMS","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Relacionamiento con el Ciudadano","Disponer un canal para el ciudadano de atención, facil y sencilla.","Dada las mediciones de experiencia los ciiudadanos han mencionado suggenrencias de habilitar el servicio de Whastapp ","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Implementación de nuevo servicio WhastsApp","Realizar las adecuaciones tecnologicas y de servicio necesarias para habiliar este canal de atención para el ciudadano","Luz Dary Mendoza ","Hermelina Gomez, Haydee Morales ","2022-01-18","2022-03-01","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Plataforma de uso de WhastsApp","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Relacionamiento con el Ciudadano","Disponer un canal de atención autogestionable para el ciudadano con el fin ser atendido por un robot para temas que puedan manejarse por este medio","Disponer un canal de atención a través de robot con el fin que el ciudadano pueda ser atendido con temas que no requiere una asesoria de un agente de servicio","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Implementación de nuevo servicio Agente Virtual","Realizar las adecuaciones tecnologicas y de servicio necesarias para habiliar este canal de atención para el ciudadano","Luz Dary Mendoza ","Hermelina Gomez, Haydee Morales ","2022-03-01","2022-06-01","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Robot","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Relacionamiento con el Ciudadano","Disponer una forma de relacionamiento interactivo en las redes sociales para atenderlos cuando nos escriben un mesaje interno por Facebook o Instragram","Necesidad de direccionar y atender a los ciudadanos por redes sociales cuando son mesajes internos a través de Facebook o Instragram","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Viablidad de implementar la atención en redes sociales","Realizar las adecuaciones tecnologicas y de servicio necesarias para habiliar este canal de atención para el ciudadano","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon","2022-02-02","2022-06-15","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Integración /Web service","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Relacionamiento con el Ciudadano","Disponer un canal para atención al publico en otro oficina de la RED  Super Cade","De acuerdo a la apertura realizada en el 2021, en la red de Super Cade y la acogida de los ciudadanos en ciertos puntos claves de la ciudad, se  establece la ncesaidad de abrir otro punto","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Apertura de un punto de atención en la Red Super Cade ","Realizar las adecuaciones tecnologicas y de servicio necesarias para habiliar este canal de atención para el ciudadano","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon, Hector Cabrera","2022-02-02","2022-04-01","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Conectividad con la Red Super Cade","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Relacionamiento con el Ciudadano","Disponer mecanismos de inclusión para uso de la página web para personas con discapacidad Auditiva","Ampliar los segmentos de la pagina web para guia e uso de personas con discapacidad auditiva","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Nuevos GIF y Videos interpretados en Lengua de Señas","Realizar la contratación con expertos en este tipo de intepretación para colocar videos instutucionales y de servicios junto con GIF de guia de uso en la navegación en página web","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon","2022-02-02","2022-06-15","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Cargue en la pagina web de este tipo de servicio","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadada","Modelo de planeación y Gestión","Disponer mecanismos de inclusión para ciudadanos de Etnias","Disponer para los ciudadanos de Etnias en un segmento de la pagina, la oferta de servicios de la entidad","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Interpretación de un segmento de la pagina en Lengua Nativa","Realizar la contratación con expertos en interpretación de Lenguas Nativas, para colocar la oferta de Servicios de la entidad en página web.","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon","2022-02-02","2022-07-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","N/A","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Otro","Modelo de planeación y Gestión","Señalización Inclusiva  en los puntos de atención ","Realizar la senalización en Lenguaje inclusivo en los canales presenciales","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Señalización Inclusiva  en canales presenciales","Realizar la contratación con expertosen señalización en Lenguaje Inclusivo ","Luz Dary Mendoza ","Milena Garzon","2022-02-02","2022-12-31","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","N/A","Servicio al Ciudadano"]

{"sheet":"Otras","index":19,"n_rows":13,"n_cols":18,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[11,17,12,17],[11,16,12,16],[11,15,12,15],[11,14,12,14],[11,10,12,10],[11,9,12,9],[11,8,12,8],[11,7,12,7],[11,13,12,13],[7,6,8,6],[9,13,10,13],[9,7,10,7],[9,6,10,6],[9,14,10,14],[9,17,10,17],[9,16,10,16],[9,15,10,15],[9,8,10,8],[9,10,10,10],[9,9,10,9],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,5,10,5],[7,4,10,4],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,17,6,17],[5,7,5,13],[5,14,5,16]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
[]
[]
[null,"Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general."]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Detalle de la tarea","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Plan de trabajo de la política de Integridad.","Avance de la implementación de acciones 2021. Autodiagnóstico de la política de Gestión y Desempeño. Reporte de avance ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\nAutodiagnóstico para la gestión del conflicto de intereses.","Realización del Curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.\nSeguimiento en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Fortalecer la cobertura del curso de integridad en los funcionarios de la Entidad.","Iniciativas adicionales.","Planeación / Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses","Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.","En el Plan de Acción Anual 2022 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 \"iniciativas adicionales\" del Plan Anticorrupción 2022, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/\nSubdirección de Gestión Humana/Dirección de estrategia y evaluación","2022-01-31","2022-01-31","N/A","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/\nSubdirección de Gestión Humana/Dirección de estrategia y evaluación","Funcionamiento",null,"Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.","En el componente 1 \"Gestión del riesgo de corrupción\" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en enero de 2022, se incluyó su anexo \"Mapa de Riesgos\" versión 16, en donde se identificadn los\nriesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2022-01-31","2022-01-31","N/A","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento",null,"Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,"Condiciones institucionales / Comité de Gestión y Desempeño","Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la\nimplementación de la política de integridad pública\n(MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.","Desde septiembre 30 de 2020, se desginó el Equipo de Trabajo para que ajuste, lidere y evalúe las acciones de prevención ejecutadas. Cada semestre se hará balance de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, para proponer nuevas acciones o ajustes .","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","2022-01-01","2022-06-30","N/A","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","Funcionamiento",null,"Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-07-01","2022-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño","El seguimiento a la implementación de la Estrategia se hará cada seis (6) meses por parte del equipo de trabajo","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","2022-01-01","2022-06-30","N/A","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","Funcionamiento",null,"Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-07-01","2022-12-31"]

{"sheet":"Otras_Iniciativas","index":20,"n_rows":31,"n_cols":6,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,30,0],[14,0,14,3],[4,0,9,5],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[18,0,27,0],[21,1,24,1],[29,1,30,1],[12,0,12,5],[13,0,13,4],[14,4,14,5],[18,1,20,1]]}
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["PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
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["ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES"]
["Entidad: UGPP",null,null,null,null,"Año: 2022"]
["Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.",null,null,null,"Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés "]
["Componente","Categoría","Actividades de Gestión ","Detalle de acciones por realizar","Responsables","Plazos/Fechas"]
["Planeación","Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses","Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.","En el Plan de Acción Anual 2022 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 \"iniciativas adicionales\" del Plan Anticorrupción 2022, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\n","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de estrategia y evaluación","Publicación Plan de Acción Anual 2022 versión definitiva: 31/01/22\n"]
[null,null,"Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.","En el componente 1 \"Gestión del riesgo de corrupción\" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en enero de 2022, se incluyó su anexo \"Mapa de Riesgos\" versión 16, en donde se identificadn los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Publicación Plan de Acción Anual 2022 versión definitiva: 31/01/22\n"]
[" Condiciones institucionales","Comité de Gestión y Desempeño","Gestionar a través del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses","Desde septiembre 30 de 2020, se desginó el Equipo de Trabajo para que  ajuste, lidere y evalúe  las  acciones de prevención ejecutadas. ","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","\nCada semestre se hará balance de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, para proponer nuevas  acciones o ajustes ."]
[null,null,"Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño","El seguimiento a la implementación de la Estrategia se hará cada  seis (6) meses por parte del equipo  de trabajo","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","junio de 2022\ndiciembre  de 2022"]
[null,null,"Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. ","El grupo de Control Interno Disciplinario  efectúa prevención periódica orientando a todo el personal de la Unidad acerca del alcance de las causales o circustancias que pueden dar lugar a conflictos de intereses y demas circustancias que afecten la imparcialidad del servicio público. \nComo complemento de gestión de este aspecto, se involucró a la Dirección Jurídica de la entidad, para que la asesoría que se ofrezca a los empleados y contratistas se base en  los aspectos normativos específicos que deben conocer respecto de los conflictos de intereses.","Grupo Control Interno Disciplinario/Dirección Jurídica","junio de 2022\ndiciembre  de 2022"]
[null,"Procesos y procedimientos","Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias"," Identificar los riesgos asociados a conflictos de interes en los mapas de riesgos de diez (10) procesos.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Anual "]
[null,null,"Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.","La entidad cuenta con el Instructivo de Conflictos de Interes CI-INS-002, en donde se indica que las declaraciones de impedimentos o recusaciones deben ser enviadas al correo fmanotas@ugpp.gov.co\nNo obstante, de acuerdo con lo previsto en el art. 12 del CPACA, una vez se considera configurada alguna de las causales previstas en el art. 11 idem, el canal es el superior jerárquico del empleado involucrado. ","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Procedimiento vigente"]
[null,null,"Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y  contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses","En cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2022, se adoptó el Formato \"Vinculaciones contractuales\" para identificar posibles contratistas de la UGPP con otros contratos con entidades estatales y a partir de ello, eventuales conflictos de interés surgidos. La adopción de dicho formato involucró el ajuste del Subproceso de adquisición de bienes y servicios.","Subdireccion Administrativa","Previa suscripción de cada contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión durante toda la vigencia 2022."]
[null,null,"Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. ","Este procedimiento, además de lo previsto en el art. 12 del CPACA, se estableció para la Unidad en el instructivo CI-INS-002 que hace parte del Proceso de Control Interno Discipinario CI-PRO-001 v7.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos/Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Procedimiento vigente"]
[null,"Sensibilización y capacitación","Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.","Ejecutar tres (3)  campañas  cada cuatrimestre de 2022  con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Los contenidos estáran dirigidos a temas de Código de Integridad por la Subdirección de Gestión Humana; conflicto de intereses de contratistas  a cargo de la Subdirección Administrativa y el rol preventivo de los supervisores  a cargo del Grupo de Control interno disciplinario.","Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario","01/01/22 - 30/04/22\n01/05/22 - 31/08/22\n01/09/22 - 31/12/22"]
[null,null,"Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, la DIrectiva Presidencial 01/22 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.","Como parte de la gestión de la política de intergridad y transparecia  institucional  para el año 2022 se tienen previstas las siguientes acciones :  i) curso de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios que no se certificaron en 2021 ii ) Incluir en las inducciones y reinducciones  el tema de conflicto de intereses  con el apoyo del Grupo de Control Interno  iv) Elaborar y suministrar  al Grupo de Comunicaciones,  los contenidos alusivos a Código de Integridad ,  principios y valores institucionales y conflicto de intereses  que eduquen y prevengan de manera frecuente  a los  funcionarios y contratistas para no estar  expuestos   intereses ajenos al bien comun y el interés institucional. \n","Subdirección de Gestión Humana","\n01/01/22 - 30/04/22\n01/05/22 - 31/08/22\n01/09/22 - 31/12/22"]
[null,"Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción","Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.","Se promoverán acciones de comunicación recurrente (cada semestre) y seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.\nPara contratistas, la Subd. Administrativa implementará acciones para requerir a los contratistas de la Unidad, a través de los supervisores, para que realicen el curso completo.","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","SEMESTRAL"]
["Seguimiento y evaluación","Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019","Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.","Se verificará   en el aplicativo establecido por la Función Pública que   el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 tengan publicada la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","01/01/22 - 31/12/22"]
[null,"\nRegistro de las declaraciones de conflictos de intereses\n","Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite ","El seguimiento al registro de conflictos de intereses declarados lo llevará la Subdirección de Gestión Humana con base en información reportada en SIGEP. \nPara optimizar el seguimiento y actuar frente a alertas que se generen a partir de éste, se estructuró un procedimiento interno (informal pero efectivo) a través del cual la Subd. Gestión Humana reporta vía e-mail institucional, a la Subd. Administrativa las posibles alertas de la presencia de eventuales conflictos de intereses para tener en cuenta en los procesos de contratación que se adelanten.","Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa","01/01/22 - 31/12/22"]
[null,null,"Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. ","En el marco de las auditorías internas, se hace el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas.\n","Área de Control Interno","Semestral"]

{"sheet":"Proyectos de Inversión BPIN","index":21,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,5,13,6]]}
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["Vigencia","Nombre de Proyecto","Objetivo General","Código BPIN","Apropiación vigente","Fuente de Financiación","Ficha EBI - DNP"]
[2022,"Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP - Bogotá","Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad.",2018011000206,7888655374,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","De clic aquí para visitar la página de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI-DNP."]
["TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2022",null,null,null,{"$f":"+E13","v":7888655374}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","index":22,"n_rows":125,"n_cols":9,"rows_kept":125,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,1,97,1],[0,3,1,7],[121,1,123,1],[121,2,123,2],[121,3,123,3],[121,4,123,4],[121,6,123,6],[121,7,123,7],[121,8,123,8],[84,4,85,4],[84,6,85,6],[84,7,85,7],[84,8,85,8],[96,3,97,3],[96,4,97,4],[96,6,97,6],[96,7,97,7],[96,8,97,8],[94,1,95,1],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,4,95,4],[94,6,95,6],[94,7,95,7],[94,8,95,8],[25,4,28,4],[25,6,28,6],[25,7,28,7],[25,8,28,8],[22,1,23,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[10,3,15,3],[10,4,15,4],[10,6,15,6],[10,7,15,7],[10,8,15,8],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[43,4,44,4],[43,6,44,6],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,47,8],[65,1,66,1],[65,2,66,2],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,6,66,6],[65,7,66,7],[65,8,66,8],[67,1,71,1],[67,2,71,2],[67,3,71,3],[67,4,71,4],[67,6,71,6],[67,7,71,7],[67,8,71,8],[96,2,97,2],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,6,23,6],[22,7,23,7],[22,8,23,8],[25,1,28,1],[25,2,28,2],[25,3,28,3],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,6,38,6],[37,7,38,7],[37,8,38,8],[29,1,31,1],[29,2,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,6,31,6],[29,7,31,7],[29,8,31,8],[32,1,36,1],[32,2,36,2],[32,3,36,3],[32,4,36,4],[32,6,36,6],[32,7,36,7],[32,8,36,8],[39,1,42,1],[39,2,42,2],[39,3,42,3],[39,4,42,4],[39,6,42,6],[39,7,42,7],[39,8,42,8],[53,1,56,1],[53,2,56,2],[53,3,56,3],[53,4,56,4],[53,6,56,6],[53,7,56,7],[53,8,56,8],[48,1,52,1],[48,2,52,2],[48,3,52,3],[48,4,52,4],[48,6,52,6],[48,7,52,7],[48,8,52,8],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[57,1,59,1],[57,2,59,2],[57,3,59,3],[57,4,59,4],[57,6,59,6],[57,7,59,7],[57,8,59,8],[60,1,64,1],[60,2,64,2],[60,3,64,3],[60,4,64,4],[60,6,64,6],[60,7,64,7],[60,8,64,8],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[75,6,77,6],[75,7,77,7],[75,8,77,8],[72,1,74,1],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[72,4,74,4],[72,6,74,6],[72,7,74,7],[72,8,74,8],[79,8,80,8],[81,1,83,1],[81,2,83,2],[81,3,83,3],[81,4,83,4],[81,6,83,6],[81,7,83,7],[81,8,83,8],[86,1,88,1],[86,2,88,2],[86,3,88,3],[86,4,88,4],[86,6,88,6],[86,7,88,7],[86,8,88,8],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,6,80,6],[79,7,80,7],[84,1,85,1],[84,2,85,2],[84,3,85,3],[99,1,102,1],[99,2,102,2],[99,3,102,3],[99,4,102,4],[99,6,102,6],[99,7,102,7],[99,8,102,8],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[103,6,105,6],[103,7,105,7],[103,8,105,8],[110,1,111,1],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,4,111,4],[110,6,111,6],[110,7,111,7],[110,8,111,8],[112,1,114,1],[112,2,114,2],[112,3,114,3],[112,4,114,4],[112,6,114,6],[112,7,114,7],[112,8,114,8],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,6,116,6],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[117,1,119,1],[117,2,119,2],[117,3,119,3],[117,4,119,4],[117,6,119,6],[117,7,119,7],[117,8,119,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 16\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado al información sensible de los ciudadanos"]
[null,null,null,null,null,"Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales."]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de monitoreo a las operaciones realizadas por los asesores de front, back y call center."]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[21,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo."]
[22,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[23,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar.\n"]
[24,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D17,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar."]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D22,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password)  suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual  facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001","Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Primario de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D26,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación indebida de la información de la población seleccionada para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D33,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Mayot","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Suministrar información confidencial de un tercero de manera fraudulenta.","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC). "]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Acceso y/o tratamiento indebido a la información","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Personal no idóneo para acceso y/o tratamiento de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Falta de revisión de la conformidad de los productos"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Falta de revisión de la conformidad de los productos"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez","Catastrófico",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G61&H61,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Extrema"}]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[31,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.\n\n","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin estudios previos de estructuración de costos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G80&H80,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Improbable","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho, , así como de la creación y activación de las cuentas bancarias de los beneficiarios de gasto, de los actos mencionados, así cómo la posterior expedición del registro presupuestal.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.","Improbable","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G92&H92,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","\nComplicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución.","Improbable","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G97&H97,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G99&H99,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Fuga de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vulnerabilidad en el código de los aplicativos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Tergiversación en la aplicación de lineamientos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G118&H118,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G121&H121,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G122&H122,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G125&H125,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]