{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":27,"sheets":["Integración_PAA","Plan_de_Acción_Anual","PINAR","Plan_de_Vacantes","Plan_de_Previsión","PETH","PIC","Plan_de_Incentivos","PSST","PAAC","PAAC_Riesgos","PAAC_Trámites","PAAC_Rendición_de_Cuentas","PAAC_Atención_al_Ciudadano","PAAC_Transparencia","Otras Iniciativas","Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","PETI","Tratamiento_de_riesgos","Seguridad_de_Información","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras","Proyectos de Inversión BPIN"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":37,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Integración_PAA","index":0,"n_rows":67,"n_cols":11,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,12,53,14],[65,10,65,14],[66,10,71,14]]}
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión 4 - Fecha: Noviembre / 2020"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"En esta versión se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el componente 3 Rendición de Cuentas."]

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[null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020"]
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[null,"Perspectiva","% Participación Perspectiva","Objetivo","% Participación Objetivo","Área Organizativa","% Participación Concepto de Medición","Nombre de la tarea","Descripción","Categoría \n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación","Proceso\n(Opcional) ","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"GRUPOS DE INTERÉS",0.55000000000000004,"HACER EFECTIVA LA PROMESA DE VALOR AL CIUDADANO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES PENSIONALES EN FORMA CLARA, OPORTUNA Y DE ACUERDO CON LA LEY.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE PENSIONES",0.85,"OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES PENSIONALES.","Atención en términos de ley de las SOPs y las SNNs.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","PLANEACIÓN INSTITUCIONAL","DIRECCIÓN DE PENSIONES","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"GRUPOS DE INTERÉS",0.55000000000000004,"HACER EFECTIVA LA PROMESA DE VALOR AL CIUDADANO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES PENSIONALES EN FORMA CLARA, OPORTUNA Y DE ACUERDO CON LA LEY.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE PENSIONES",0.15,"CULMINAR  LA RECEPCIÓN DE ENTIDADES.","Cumplimiento del cronograma de recepción de Entidades.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","PLANEACIÓN INSTITUCIONAL","DIRECCIÓN DE PENSIONES","2020-07-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"GRUPOS DE INTERÉS",0.55000000000000004,"HACER EFECTIVA LA PROMESA DE VALOR AL CIUDADANO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO PARA EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE PARAFISCALES",0.7,"EFECTIVIDAD EN EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO DE LOS OBLIGADOS CON EL SPS.","Efectividad del modelo del cálculo de la evasión.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","PLANEACIÓN INSTITUCIONAL","DIRECCIÓN DE PARAFISCALES","2020-07-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"GRUPOS DE INTERÉS",0.55000000000000004,"HACER EFECTIVA LA PROMESA DE VALOR AL CIUDADANO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO PARA EL DISFRUTE EFECTIVO DE LOS DERECHOS Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE PARAFISCALES",0.3,"ACCIONES PARA FORTALECER LA CULTURA DE PAGO.","Acciones de la Entidad que facilitan el cumplimiento.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","PLANEACIÓN INSTITUCIONAL","DIRECCIÓN DE PARAFISCALES","2020-07-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"GRUPOS DE INTERÉS",0.55000000000000004,"DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA NACIÓN Y, EN PARTICULAR, DE LA UNIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN QUE SEA PARTE O LO SEAN OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN TEMAS ATINENTES A SUS FUNCIONES, POR MEDIO DE UN ADECUADO EJERCICIO DE LA DEFENSA JURÍDICA ENMARCADO EN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN JURÍDICA",1,"EFICACIA DE LA GESTIÓN JUDICIAL DE LA ENTIDAD.","Resultado de las actuaciones de defensa de la entidad respecto de las deciciones judiciales.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","DEFENSA JURÍDICA","DIRECCIÓN JURÍDICA","2020-06-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"CIUDADANO",0.15,"FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO CON EL FIN DE MEJORAR SU EXPERIENCIA CON LA ENTIDAD.",1,"DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO",0.5,"CALIDAD PERCIBIDA DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO.","Resultados de la encuesta de satisfacción de calidad.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","SERVICIO AL CIUDADANO","DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO","2020-03-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"CIUDADANO",0.15,"FORTALECER EL RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO CON EL FIN DE MEJORAR SU EXPERIENCIA CON LA ENTIDAD.",1,"DIRECCIÓN DE PENSIONES",0.5,"CALIDAD EMITIDA EN LA ATENCIÓN DE PRODUCTOS PENSIONALES.","Resultados de calidad de productos pensionales.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","SERVICIO AL CIUDADANO","DIRECCIÓN DE PENSIONES","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"INTERNA",0.12,"FORTALECER LA GOBERNANZA PARA CONTAR CON PROCESOS EFICACES, EFICIENTES, AUTOMATIZADOS, SEGUROS Y ASEGURADOS.",1,"DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS",0.67,"FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN EN LA UNIDAD.","Oportunidad, claridad y calidad al interior del proceso de parafiscales.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS","DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"INTERNA",0.12,"FORTALECER LA GOBERNANZA PARA CONTAR CON PROCESOS EFICACES, EFICIENTES, AUTOMATIZADOS, SEGUROS Y ASEGURADOS.",1,"DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA",0.33,"FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN","Soportar los procesos de la unidad para que cumpla sus objetivos misionales.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS","DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS","2020-04-01","2020-12-31","Inversión ",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN",0.1,"FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN LA UNIDAD.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE SOPORTE",0.5,"CRECIMIENTO EN LA ENTIDAD DE UNA CULTURA ÍNTEGRA","Contribuir en el fortalecimiento del liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","TALENTO HUMANO","DIRECCIÓN DE SOPORTE","2020-11-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN",0.1,"FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN LA UNIDAD.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE SOPORTE",0.5,"SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS A LA ENTIDAD","Mejorar la satisfacción de las personas vinculadas a la UGPP a través de estrategias: equilibrio entre vida laboral y personal, incentivos basados en salario emocional y entorno físico seguro y saludable.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","INTEGRIDAD","DIRECCIÓN DE SOPORTE","2020-12-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN",0.1,"FORTALECER EL LIDERAZGO Y EL TALENTO HUMANO BAJO LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD, COMO MOTORES DE LA GENERACIÓN DE RESULTADOS EN LA UNIDAD.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE SOPORTE",1,"DESARROLLO DE COMPETENCIAS","Promover una mayor extensión de la capacitación al personal de la Entidad, a través del Plan Institucional de Capacitación y materializar en el ambiente laboral las competencias estratégicas para aumentar la productividad y generar mayor satisfacción.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","TALENTO HUMANO","DIRECCIÓN DE SOPORTE","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"APRENDIZAJE, DESARROLLO E INNOVACIÓN",0.1,"SOPORTAR LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LA UNIDAD A TRAVÉS DE LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLUCIONES  QUE RESPONDAN A LOS RETOS TRAZADOS.",0.33333333333333331,"DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA",1,"ALINEACIÓN SEDE ELECTRÓNICA A GOBIERNO DIGITAL","Plan de trabajo para implementar la política de Gobierno Digital","CONCEPTO DE MEDICIÓN","GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN","DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA","2020-04-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]
[null,"ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS",0.08,"OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, EN TÉRMINOS DE ASIGNACIÓN, USO Y EJECUCIÓN GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE VALOR.",1,"DIRECCIÓN DE SOPORTE",1,"OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS FINACIEROS DE LA ENTIDAD","Garantizar el uso oportuno de los recursos asignados según los compromisos presupuestales en la Entidad.","CONCEPTO DE MEDICIÓN","GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO","DIRECCIÓN DE SOPORTE","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento",null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL"]

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[null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]

{"sheet":"Plan_de_Vacantes","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,11,10],[15,1,18,1]]}
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[null,null,"PLAN ANUAL DE VACANTES 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados en la Unidad.","Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Provisión vacantes de empleos de libre nombramiento y remoción.","Adelantar las etapas de selección y vinculación de funcionarios en las vacantes  de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con los parametros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009 y la Ley 909 de 2004.","Carolina Rodriguez Cristancho","2020-01-02","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]
[null,null,"Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Provisión transitoria de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa generadas.","Llevar a cabo la provisión transitoria de las vacantes de carrera administrativa  que surjan, a traves de procesos de encargo o nombramientos provisionales, de acuerdo con los parametros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009, la Ley 909 de 2004 y los lineamientos emitidos por la CNSC.","Carolina Rodriguez Cristancho","2020-01-02","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]
[null,null,"Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Provisión de vacantes temporales de empleos de carrera administrativa generadas diferentes situaciones administrativas.","Llevar a cabo la provisión de las vacantes temporales en empleos de carrera administrativa  que surjan como producto de Licencias, vacancias temporales, vacaciones o comisiones,  a traves de procesos de encargo o nombramientos provisionales, de acuerdo con los parametros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009, la Ley 909 de 2004 y los lineamientos emitidos por la CNSC.","Carolina Rodriguez Cristancho","2020-01-02","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]
[null,null,"Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Provisión de vacantes de planta temporal.","Realizar la gestión correspondiente ante la Comisión Nacional del Servicio Civil con miras a la provisión de las respectivas vacantes de empleos de la planta temporal, aplicando lo indicado en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y los lineamientos emitidos por la CNSC.","Carolina Rodriguez Cristancho","2020-01-02","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]

{"sheet":"Plan_de_Previsión","index":4,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,11,7],[15,1,16,1]]}
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[null,null,null,null,"PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados en la Unidad.","Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Mantener provistos los empleos tanto de planta global como temporal que a 31 de diciembre de 2019, se encontraban ocupados.","Identificar oportunamente la materialización de situaciones que puedan generar vacancias en los empleos que se encuentran provistos y adelantar los respectivos procesos para su provisión o la prorroga de la misma.","Andrea Carolina Rodriguez","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]
[null,null,"Subdirección de Gestión Humana - Grupo Ciclo Laboral","Proveer las vacantes de la planta de personal de la Entidad, existentes a 31 de diciembre de 2019 y las que se generen en el transcurso del año 2020 por las diferentes causas consagradas en el Decreto 1083 de 2015.","Adelantar las etapas de selección y vinculación de funcionarios en las vacantes existentes y de las que surjan,segun seán en empleos de libre nombramiento y remoción, de carreara administrativa o de la planta temporal, de acuerdo con los parametros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009, la Ley 909 de 2004 y los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil.","Andrea Carolina Rodriguez","2020-01-01","2020-12-31","Funcionamiento.","Planeación del talento Humano"]

{"sheet":"PETH","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,21]]}

{"sheet":"PIC","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,11,8],[17,1,19,1]]}
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[null,null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN\nPIC 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Desarrollar competencias en los servidores y en la Unidad por medio de una gestión del conocimiento que determina el cumplimiento de los objetivos estratégicos.","GESTIÓN HUMANA","Inducción","Acercar a los nuevos funcionarios al entendimiento y generalidades del Estado, así como al funcionamiento de la Entidad, asegurando el nivel de conocimiento general requerido frente a la cultura organizacional y la administración pública","FABIAN VELASQUEZ","2020-01-01","2020-12-31","NO REQUIERE RECURSOS.","Talento Humano"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","Reinducción ","Reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos misionales de la entidad, así como, los que se refieren a los objetivos estratégicos de las dependencias o de ejecución. De igual manera, se busca realizar actualizaciones acerca de las normas o lineamientos que rigen el desarrollo de los procesos al interior de La Unidad.","FABIAN VELASQUEZ","2020-03-01","2020-12-31","GASTOS Y FUNCIONAMIENTO Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES.","Talento Humano"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","Entrenamiento en el puesto de trabajo","Impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo, con el objetivo de que los servidores públicos tengan las habilidades técnicas requeridas para atender en el corto plazo las necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo. Es importante tener en cuenta, que se pueden beneficiar de estos programas los empleados con derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales. ","FABIAN VELASQUEZ","2020-03-01","2020-12-31","GASTOS Y FUNCIONAMIENTO Y ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES.","Talento Humano"]

{"sheet":"Plan_de_Incentivos","index":7,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,11,8],[17,1,20,1]]}
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[null,null,null,null,"PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS\nINSTITUCIONALES 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados en la Unidad.","GESTIÓN HUMANA","Programas familiares","Reconociendo el papel y la importancia que tiene la familia en el ser humano y buscando un equilibrio entre la vida laboral y personal, este programa pretende a través de diferentes actividades; proporcionar espacios de acercamiento, comunicación, colaboración y recreación entre los servidores y los miembros de su familia.","FABIAN VELASQUEZ","2020-02-01","2020-12-31","GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ALIANZAS Y CONVENIOS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","Programas de responsabilidad social empresarial","Identificando las acciones necesarias para gestionar el impacto económico, social y ambiental de La Unidad y con el fin de fomentar un bienestar social y sostenible con los diferentes grupos de interés, este programa pretende promover y fortalecer una cultura de compromiso y cuidado, adoptando estrategias socialmente responsables.","FABIAN VELASQUEZ","2020-02-01","2020-12-31","NO REQUIERE INVERSIÓN DE RECURSOS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","Programas para nuestro talento humano","Identificando que el talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto el actor de éxito que facilita la gestión y el logro de los objetivos y resultados institucionales, este programa pretende motivar a los funcionarios de La Unidad, favorecer su desarrollo integral y mejorar el ambiente laboral por medio de actividades de salario emocional","FABIAN VELASQUEZ","2020-02-01","2020-12-31","GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, ALIANZAS Y CONVENIOS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","Plan de Incentivos","Otorgar reconocimiento por el buen desempeño a los funcionarios, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos en la contribución al logro efectivo de los resultados institucionales. ","FABIAN VELASQUEZ","2020-02-01","2020-12-31","GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.","TALENTO HUMANO"]

{"sheet":"PSST","index":8,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,11,8],[17,1,24,1]]}
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[null,null,null,null,"PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD \nEN EL TRABAJO - PSST 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados en la Unidad.","GESTIÓN HUMANA","REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Revisar, actualizar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política para la prevención del consumo de SPA, Matriz de requisitos legales y reglamento de Higiene y Seguridad Industrial","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","NO REQUIERE RECURSOS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE RIESGO","Suministrar a la ARL Positiva la información y recursos necesarios para la actualización de las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos de las sedes de La Unidad.\nRealizar inspecciones planeadas y no planeadas y en lo casos que se requiera realizar mediciones higiénicas","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","ALIANZAS ARL.","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","ANÁLISIS E INTERVENCIÓN DEL AUSENTISMO LABORAL.","Realizar un análisis detallado acerca del ausentismo laboral en La Unidad con una periodicidad mensual, con el fin de establecer planes de  promoción y prevención para la salud de los trabajadores a fin de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo  e identificar los diagnósticos de enfermedad general con mayor recurrencia. Conforme a la información suministrada por GIT administración de servicios al personal.","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","NO REQUIERE RECURSOS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN.","Diseñar estrategias para la realización de pausas activas y pausas cognitivas.\nRealizar sensibilizaciones bajo metodologías virtuales que promueva el auto cuidado en temas relacionados con deporte, conducción, orden, limpieza u otros temas importantes, que aporten a ámbitos sociales, personales y laborales.","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","EPS","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","SEMANAS DE LA SALUD Y LA BELLEZA.","Desarrollo de actividades que impactan positivamente la salud y el bienestar de los funcionarios, contratistas y terceros en la Unidad","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","ALIANZAS EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE PRE-INGRESO Y EGRESO","Contratar y realizar los exámenes médicos ocupacionales periódicos para los funcionarios de la Unidad","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST. ","Realizar actividades requeridas de seguimiento y capacitación para el COPASST. Realizar acompañamiento a todas actividades desarrolladas por el COPASST.","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","ALIANZAS ARL.","TALENTO HUMANO"]
[null,null,"GESTIÓN HUMANA","PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.","Campaña de convocatoria para integrar la Brigada de Emergencia.\nCapacitar a los integrantes de la Brigada de Emergencia en Capacitaciones de la brigada de emergencia: manejo de primeros auxilios, dominio y extinción del fuego, evacuación y liderazgo.\nActualizar los planes de emergencia de las sedes de La Unidad, con acompañamiento de la ARL Positiva. \nSuministar elementos de la brigada de emergencia requeridos para identificación.\nParticipación Simulacro Distrital de Evacuación.","FABIÁN CAMILO VELASQUEZ MURIEL ","2020-01-01","2020-12-31","ALIANZAS ARL. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO","TALENTO HUMANO"]

{"sheet":"PAAC","index":9,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,5,37,8]]}
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[null,null,null,null,null,"Versión 4 - Noviembre / 2020"]

{"sheet":"PAAC_Riesgos","index":10,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,19,1],[7,2,19,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[7,17,19,17],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,3,13,3],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Manual Sistema de Gestión de Riesgos UGPP\n* Site de Sistema de Gestión de Riesgos de la UGPP\n","* Informes de materialización de riesgos\n* Mapa Riesgos de Corrupción UGPP  V. 12\n* Actas Equipo Temático de Riesgos y Calidad\n* Actas Comité de Auditoría, Consejo Directivo UGPP","Continuar con la práctica de revisión y actualización de la política de gestión de riesgos.","* La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP.\n* La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones","Política de Administración de Riesgos de Corrupción","N/A","Someter a revisión del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la política de Administración de Riesgos de Corrupción.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2020-02-01","2020-03-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Planeación Institucional"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica).","Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica).","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-04-01","2020-04-24","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a controles y evaluación de severidad en el caso de que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar ","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de Directores, Subdirectores y Asesores.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Equipo Temático de Riesgos y Calidad del cual hacen parte todos los Directores, el oficial de Seguridad de la Información y el Asesor de Control Interno.\n* Se cuenta con la versión 12 del mapa de Riesgos de Corrupción del 01/11/2019 la cual consta de 49 riesgos y 229 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso\nGestores de riesgo\nProfesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2020-08-01","2020-09-18","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-09-21","2020-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2020-10-01","2020-10-16","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con las práscticas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-10-19","2020-10-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-11-02","2020-11-13","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con el monitoreo permanente de materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* Hasta el momento no se ha reportado la materialización de ningún riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son presentados al Equipo Temático de Riesgos y Calidad, quien los revisa y aprueba.\n","Monitoreo o revisión","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2020-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2020","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","30-abr-2019\n31-jul-2019\n31-oct-2019\n31-ene-2020","30-abr-2020\n31-jul-2020\n31-oct-2020\n31-ene-2021","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-04-30","2020-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-08-30","2020-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-12-30","2020-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"PAAC_Trámites","index":11,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,14,11,14],[7,15,11,15],[7,16,11,16],[7,17,11,17],[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 2: Racionalización de Trámites"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Planeación institucional, MIPG, lineamientos de Gobierno Nacional","Decreto 726 de 2018\nCircular 008 del 17 de Junio de 2019 - Procuraduría General de la Nación","Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Eliminar como requisito los certificados de factores salariales, para 8 trámites pensionales, por disposición del Decreto 726 de 2018 frente a la implementación del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).","Actualización de los requisitos del trámite en el SUIT","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","2020-02-01","2020-03-31","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos /\nDirección de Pensiones","Dirección de Servicios Integrados de Atención /\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Racionalización de trámites"]
[null,"Planeación institucional, MIPG, lineamientos de Gobierno Nacional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V2.0 Agosto de 2018","Cuantificar el impacto de las acciones adelantadas por La Unidad ","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Cuantificar las gestiones adelantadas por La Unidad frente a la solicitud de certificaciones de factores salariales al CETIL.","Base consolidada  CETIL con el seguimiento de las solicitudes","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.","2020-02-01","2020-07-31","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales /\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos"]
[null,"Avance del plan actual,  planeación institucional, MIPG","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V2.0 Agosto de 2018","Socializar con el ciudadano la oferta institucional de trámites de La Unidad","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Difundir información de oferta institucional de trámites de La Unidad.","Realizar una campaña para educar al ciudadano difundiendo la oferta institucional de los trámites de La Unidad a través de redes sociales.  ","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. \nOficina Asesora de Comunicaciones.","2020-02-01","2020-12-31","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,"Planeación institucional, MIPG","Rendición de cuentas 2019","Aumentar la cobertura de atención a la población de otras regiones del país","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Evaluar la viabilidad de ampliar los Puntos de Atención Virtual (PAV)  al ciudadano en  Bucaramaga y/o Pereira","Documento de análisis y/o presentación de la propuesta ","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","2020-02-01","2020-12-31","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,"Planeación institucional, MIPG, lineamientos de Gobierno Nacional","Resultado de la revisión de los requisitos de todos los trámites de pensiones inscritos en SUIT comparados con los publicados en la página web de La Unidad.","Suprimir trámites por racionalización, para simplificar, suprimir o reformar trámites inscritos.","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de 26 trámites y 3 Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, así :\n• 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales. ","Racionalización de trámites","N/A","Eliminar 6 trámites de Novedades de Nómina, sobre los cuales el ciudadano no debe realizar solicitud o son los mismos requisitos de mesadas atrasadas; como resultado de la revisión realizada por la Dirección de Pensiones, para simplificar, suprimir o reformar trámites inscritos.","Eliminar los trámite en el SUIT","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","2020-06-16","2020-07-30","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos /\nDirección de Pensiones"]

{"sheet":"PAAC_Rendición_de_Cuentas","index":12,"n_rows":23,"n_cols":18,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,6,12,6],[7,15,22,15],[7,17,22,17],[13,6,18,6],[19,6,22,6],[7,1,22,1],[7,2,22,2],[7,3,22,3],[7,4,22,4],[7,5,22,5],[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 3: Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP","Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores.\nResultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.\nConsulta a ciudadanos 2019.","Identificación de debilidades y fortalezas.\nIdentificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas.","Medición de FURAG 2018.\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública: 84 puntos.","Rendición de cuentas","Información de calidad y en lenguaje comprensible","Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2020-03-02","2021-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","Correos electrónicos - Formularios de Google","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2020-02-03","2020-02-28","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión 2019 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2020-01-31","2020-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – diciembre/2020.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-31","2021-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del programa PAEF.","Información publicada.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2020-03-31","2021-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos.","Datos abiertos publicados.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información","2020-09-01","2021-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información",null,"Página web oficial de datos abiertos."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles.","Espacios de diálogo realizados.","Director de Estrategia y Evaluación","Director General\nGrupo de Comunicaciones","2020-06-01","2020-12-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección General\nGrupo de Comunicaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Director General\nGrupo de Comunicaciones","2020-11-12","2020-11-12","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección General\nGrupo de Comunicaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.","Consultas realizadas.","Director de Estrategia y Evaluación","Directora Jurídica","2020-01-15","2020-12-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección Jurídica"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-01-15","2021-02-17","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-01-31","2021-02-17","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2021-02-17","2021-02-17","Seguimiento y evaluación de la gestión","Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Evaluar el proceso de rendición de cuentas.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2021-02-17","2021-02-24","Seguimiento y evaluación de la gestión","Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-02-22","2021-02-26","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-02-26","2021-02-26","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-02-26","2021-02-26","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]

{"sheet":"PAAC_Atención_al_Ciudadano","index":13,"n_rows":10,"n_cols":18,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,14,9,14],[7,15,9,15],[7,16,9,16],[7,17,9,17],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Otros ","Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y FURAG","En las preguntas establecidas por el FURAG, se encuentra la publicación en la página web de la politica de atención al ciudadano.","En la Unidad se observó dentro de los resultados del FURAG 2018, que no se cuenta con la publicación de la politica de atención al ciudadano.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano ","Normativo y procedimental","Construcción y publicación en la página web de la Politica de Atención al Ciudadano para La Unidad.","El  objetivo de este proyecto es informar a los ciudadanos \nsobre la politica de atención de la entidad. Asi mismo, cumplir con los lineamientos establecidos por MIPG","Director de Servicios Integrados de Atención","Luz Dary Mendoza","2020-01-02","2020-03-03","Gestión de relaciones con el ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento",null,"Servicio al ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Establecer mecanismos de atención para los ciudadanos con algun tipo de discapacidad","En las preguntas de FURAG del año 2018, los resultados mas bajos que tuvo la entidad es en las preguntas que abordan temas de atención a ciudadanos con discpacidad, como lo indica la ley 982 de 2005 articulo 80 para la atención de ciudadanos con discapacidad.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano ","Fortalecimiento en los canales de atención y Normativo y procedimiental","Viablidad de Acceso a la información a ciudadanos con Discapacidad","El objetivo la  Implementación o viablidad del servicio de interprete y guía de interprete como lo indica la ley 982 de 2005 articulo 80 para la atención de ciudadanos con discapacidad.","Director de Servicios Integrados de Atención","Luz Dary Mendoza","2020-01-02","2020-12-31","Gestión de relaciones con el ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Establecer macanismos a información relevante de la Misión de la entidad en otra lengua Nativa","En las preguntas de FURAG del año 2018 y las mesas sectoriales con Min Hacienda , se detecto la necesidad de cumplir al ciudadano con la traducción en la pagina web la Mision de la entidad en lengua Nativa.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano ","Fortalecimiento en los canales de atención y Normativo y procedimiental","Viablidad de  Traducción información de la Unidad a otra lengua nativa ","Viablidad para facilitar la información relevante de la Misión de la entidad en otra lengua Nativa","Director de Servicios Integrados de Atención","Luz Dary Mendoza","2020-01-02","2020-12-31","Gestión de relaciones con el ciudadano"]

{"sheet":"PAAC_Transparencia","index":14,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,13,11,13],[7,15,16,15],[7,16,16,16],[7,17,16,17],[13,6,16,6],[13,13,16,13],[7,6,9,6],[7,1,16,1],[7,2,16,2],[7,3,16,3],[7,4,16,4],[7,5,16,5],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Ley 1712 de 2014\nMatriz de Autoidagnostisco Procuraduria General de la Nacion ","Requerimientos de la norma \nverificacion de publicaciones realizadas en la pagina WEB","Revisar y actualizar periodicamente \nDar cumplimiento a lo establecido en la matriz por parte de la Procuraduria General de la Nacion ","De acuerdo con el Indice de transparencia a entidad dio cumplimiento a la norma en un 100%","Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información","Lineamientos de Transparencia Activa","Diagnóstico de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2020-05-01","2020-06-30","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Funcionamiento","N/A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.","Documentos publicados en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2020-06-30","2020-08-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2020-07-01","2020-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega trimestral hasta el 31 de Diciembre de 2020","Entrega trimestral hasta el 31 de Diciembre de 2020",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención."]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requeirse).","Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2020-01-01","2020-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad, por intermedio de la Dirección de Servicios Integrados de Atención, estableció la matriz de clientes externos la cual fue publicada en el Instructivo de Asignación y Tipificación de Turnos. Respecto de la elaboración de los formatos para clientes externos, la entidad elaborara y documentara estos instrumentos en caso de presentarse solicitudes  por parte de  ciudadanos pertenecientes a etnias minoritarias o ciudadanos en situación de discapacidad, a la fecha no se han solicitado la disposicion de formatos especiales.\n\nPor último, para la atención de ciudadanos con discapacidad auditiva, en el Instructivo de Asignación y Tipificación de Turnos se definió la forma y el tipo de atención prioritaria que se le brindará a esta población en los Puntos de Atención presencial (FRONT)."]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2020-04-01","2020-04-30","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2020-07-01","2020-07-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2020-10-01","2020-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2021-01-02","2021-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]

{"sheet":"Otras Iniciativas","index":15,"n_rows":8,"n_cols":18,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020\nComponente 6: Iniciativas Adicionales"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nAutodiagnóstico DAFP","Resultados obtenidos en la medición FURAG 2019.","Fortalecer el cambio cultural basado en la implementación de la política de integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.","Resultado FURAG Línea base 2018: 81 puntos.","Iniciativas adicionales","Fortalecer la implementación de la política de integridad en la Entidad.","Ejecutar el plan de trabajo que se formule a partir de la medición de FURAG 2019, para el fortalecimiento de la implementación de la cultura basada en la integridad.","Definición y ejecución del plan de trabajo que permita avanzar en el fortalecimiento de una cultura de integridad de los servidores de la Entidad.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirector de Gestión del Talento Humano","2020-04-01","2020-12-31","Bienestar, clima y cultura","Subdirección de Gestión del Talento Humano","Funcionamiento","N/A","Integridad"]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","index":16,"n_rows":120,"n_cols":9,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[112,8,115,8],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,6,118,6],[117,7,118,7],[117,8,118,8],[112,1,115,1],[112,2,115,2],[112,3,115,3],[112,4,115,4],[112,6,115,6],[112,7,115,7],[107,8,109,8],[110,1,111,1],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,4,111,4],[110,6,111,6],[110,7,111,7],[110,8,111,8],[107,1,109,1],[107,2,109,2],[107,3,109,3],[107,4,109,4],[107,6,109,6],[107,7,109,7],[98,8,100,8],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,4,106,4],[105,6,106,6],[105,7,106,7],[105,8,106,8],[98,1,100,1],[98,2,100,2],[98,3,100,3],[98,4,100,4],[98,6,100,6],[98,7,100,7],[91,8,92,8],[94,1,97,1],[94,2,97,2],[94,3,97,3],[94,4,97,4],[94,6,97,6],[94,7,97,7],[94,8,97,8],[91,1,92,1],[91,2,92,2],[91,3,92,3],[91,4,92,4],[91,6,92,6],[91,7,92,7],[87,8,88,8],[89,1,90,1],[89,2,90,2],[89,3,90,3],[89,4,90,4],[89,6,90,6],[89,7,90,7],[89,8,90,8],[87,1,88,1],[87,2,88,2],[87,3,88,3],[87,4,88,4],[87,6,88,6],[87,7,88,7],[79,8,81,8],[85,1,86,1],[85,2,86,2],[85,3,86,3],[85,4,86,4],[85,6,86,6],[85,7,86,7],[85,8,86,8],[79,1,81,1],[79,2,81,2],[79,3,81,3],[79,4,81,4],[79,6,81,6],[79,7,81,7],[71,8,72,8],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[75,6,77,6],[75,7,77,7],[75,8,77,8],[71,1,72,1],[71,2,72,2],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[64,8,67,8],[68,1,70,1],[68,2,70,2],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[68,6,70,6],[68,7,70,7],[68,8,70,8],[64,1,67,1],[64,2,67,2],[64,3,67,3],[64,4,67,4],[64,6,67,6],[64,7,67,7],[57,8,60,8],[61,1,63,1],[61,2,63,2],[61,3,63,3],[61,4,63,4],[61,6,63,6],[61,7,63,7],[61,8,63,8],[57,1,60,1],[57,2,60,2],[57,3,60,3],[57,4,60,4],[57,6,60,6],[57,7,60,7],[53,8,54,8],[55,1,56,1],[55,2,56,2],[55,3,56,3],[55,4,56,4],[55,6,56,6],[55,7,56,7],[55,8,56,8],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,6,54,6],[53,7,54,7],[47,8,48,8],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[49,3,52,3],[49,4,52,4],[49,6,52,6],[49,7,52,7],[49,8,52,8],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[40,8,43,8],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[40,4,43,4],[40,6,43,6],[40,7,43,7],[34,8,37,8],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[34,3,37,3],[34,4,37,4],[34,6,37,6],[34,7,37,7],[26,8,29,8],[30,1,33,1],[30,2,33,2],[30,3,33,3],[30,4,33,4],[30,6,33,6],[30,7,33,7],[30,8,33,8],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,4,29,4],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[17,8,21,8],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[17,1,21,1],[17,2,21,2],[17,3,21,3],[17,4,21,4],[17,6,21,6],[17,7,21,7],[0,3,1,7],[7,8,10,8],[11,1,16,1],[11,2,16,2],[11,3,16,3],[11,4,16,4],[11,6,16,6],[11,7,16,7],[11,8,16,8],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,7,10,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 12\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D5,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D5,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado al información sensible de los ciudadanos"]
[null,null,null,null,null,"Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales."]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D8,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D8,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de monitoreo a las operaciones realizadas por los asesores de front, back y call center."]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D12,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D12,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo."]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar.\n"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D18,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D18,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar."]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D23,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D23,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D24,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D24,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password)  suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual  facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D26,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D26,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[21,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001","Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Técnico de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D27,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D27,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[22,null,null,null,null,"Manipulación indebida de la información de la pobalación seleccionada para tratamiento"]
[23,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[24,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D31,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D31,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas u ofrecimientos  de personas externas"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D35,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D35,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas u ofrecimientos  de personas externas"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D39,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D39,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas u ofrecimientos  de personas externas"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Suministrar información confidencial de un tercero de manera fraudulenta.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D41,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D41,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC). "]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir o alterar la información y evitar que se adelanten las acciones previstas en la Unidad",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D45,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D45,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Modificación de los datos de ubicación producto de los cruces de las bases de datos que administra la Subdirección de Integración evitando la notificación del aportante o denunciado."]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D47,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D47,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Complicidad de funcionarios con un tercero para entregar información confidencial de los aportantes",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D48,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D48,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas de terceros"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Complicidad de los funcionarios con un tercero para alterar los resultados del proceso de fiscalización.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D50,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D50,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas de terceros"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Complicidad de funcionarios para dilatar el proceso de fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D54,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D54,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios para dilatar el proceso de fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D56,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D56,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Complicidad de funcionarios con proveedores o deudores para cometer actividades de fraude o corrupción",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D58,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D58,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},"Extrema"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés no manifestados expresamente"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas y/o coerción  interna o externa"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Complicidad de funcionarios o proveedores con un aportante para cometer actividades de fraude o corrupción",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D62,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D62,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Amenaza y/o coerción interna o externa"]
[null,null,null,null,null,"Conflictos de Interés no manifestados expresamente"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D65,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D65,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D69,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D69,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[31,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D72,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D72,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios y proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, a través del manejo de la información relacionada con el presupuesto asignado para la contratación.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D74,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D74,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D75,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D75,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D76,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D76,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D79,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D79,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D80,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D80,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D83,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D83,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Existe concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho, , así como de la creación y activación de las cuentas bancarias de los beneficiarios de gasto, de los actos mencionados, así cómo la posterior expedición del registro presupuestal.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D84,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Posible"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D84,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Extrema"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al tratar de minimizar los errores presentados en la información.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D85,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D85,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales.  ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D86,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D86,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobraranzas que ordena su devolución."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos realizando la manipulación de los documentos sin el lleno de los requisitos. ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D88,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D88,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorizacción de pagos en el aplicativo de SIIF Nación."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Control deficiente en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D90,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D90,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D92,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D92,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},"Extrema"]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D94,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D94,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D95,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D95,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},"Extrema"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción"]
[null,null,null,null,null,"Amenazas o dádivas de terceros"]
[null,null,null,null,null,"Fuga de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vulnerabilidad en el código de los aplicativos",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D99,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D99,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Aprovechamiento de información por parte de un funcionario o contratista  para beneficio propio o de terceros",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D102,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D102,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},"Extrema"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Complicidad de funcionarios y/o Contratistas  para cometer actividades de fraude o corrupción",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D103,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D103,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Percibir beneficios económicos adicionales a los que está recibiendo por el desarrollo de las funciones como apoderado.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D104,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D104,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},"Extrema"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Complicidad de funcionarios para impedir el trámite",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D105,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Posible"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D105,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Alta"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D106,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D106,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o realizar una interpretación en beneficio de terceros o intereses personales",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D108,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D108,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D111,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D111,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alta"]
[null,null,null,null,null,"Conflicto de Intereses"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D113,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D113,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,null,null,null,null,"Amenazas  al investigador y  testigos provenientes de terceros"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D117,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D117,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D118,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D118,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D120,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D120,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]

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[null,null,null,null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES \nPETI 2020"]
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[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Implementar los planes definidos en el PETI enfocados a\n- Definir una estrategia de TI genere valor a La Unidad, consiguiendo la alineación de dicha estrategia con los requerimientos misionales de la Entidad y estableciendo las condiciones propicias para su implementación.\n- Convertir a la DGTI en un dinamizador para la optimización de los procesos misionales de la Entidad \n- Satisfacer las necesidades de TICs de la Entidad a corto, mediano y largo plazo","Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información","Modelo de Interoperabilidad SOA para la UGPP","Adopción  del Gobierno SOA\nArquitectura e inventario de Servicios SOA\nImplementación de los contratos de servicios definidos en la etapa de diseño y arquitectura de servicios SOA\nPruebas y aceptacion\nPuesta en Producción  y estabilización\nEntregables: \nDocumentos de arquitectura SOA\nInventario de servicios de interoperabilidad - administrados en el repositorio de arquitectura\nProducto desarrollado\nResultado de pruebas\nRFC de salida a producción","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-02-01","2020-12-31","Funcionamiento.","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Implementación del Proyecto del RPA","Estudio de Mercado\nProceso de Contración\nAdopción e Implementacion de Centro de Excelencia y Metodologia\nIdentificación de Procesos a Robotizar\nDesarrollo de Procesos a Robotizar\nEstabilización\nEntregables:\nDocumento de Estudio\nContrato\n\"Centro de Excelencia Metodología\"\nProcesos a Robotizar\nComponente tecnologico\nListado de Incidentes","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2019-02-01","2020-12-31","Funcionamiento.","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Diseño e Implementación del Gobierno y Gestión de Datos","Diseño e Implementación modelo de Calidad de Datos\nDefinición y analitica del Negocio \nAdquisición e implementación de la plataforma  para la analitica\nDefinicion y analisis del modelo de Lago de Datos\nAdquisición e implementación de la plataforma  que soporta el Lago de datos\nEntregables:\nDocumento diseño del modelo de calidad del dato (Definición y Diseño de datos Maestros y de referencia) \nModelo operativo del Repositorio transaccional de los sistemas que interviene en el proceso de analitica \nHerramientas adquiridas\nPlanes de implementación e integración al ambiente productivo\nModelo ideal de operación, dueños y ajustes\nHerramientas adquiridas \nPlanes de implementación e integración al ambiente productivo","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-01","2020-09-30","Funcionamiento.","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Liquidación ","Etapa Contractual de Prestacion de Servicios\nEtapa de analisis de Recurso de Consideración\nEtapa de Diseño y modelo funcional del Requerimiento de liquidación de Recurso de Consideración\nEtapa de Implementación del Requerimiento de liquidación de Recurso de Consideración\nEtapa de Estabilización\nEntregables: \nContrato prestacion de Servicio\nModelo de Flujo\nModelo de Liquidación\nComponente de TI\nInforme de Incidentes y Problemas","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-20","2020-10-31","Funcionamiento / Inversión","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Optimización RUA","Adopción Estratégia de gobierno de datos\nDesarrollo de la estrategia de gobierno de datos\nEntregables:\nInvertario de Roles y responsabilidades del Gobierno de Datos para Parafistales\nMDM - EUCA\nConfiguración  del Contenedor Datos\nModelo Conceptual Maestro De Datos Estado Único De Cuenta Del Aportante – EUCA (Alineación de los Requerimientos de Negocio; Identificar los Procesos de Negocio Involucrados; Implementaciòn Arquitectura detallada MDM-EUCA)","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-27","2020-12-10","Funcionamiento / Inversión","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Mejoras en la Gestión de Cobros y Cartera","Estudio de factibilidad de oportunidades de mejora\nEntregables:\nEvaluación de la funcionalidad actual\nPropuestas de Mejora al nuevo proceso\nEstrategia a seguir para la Gestión de Cobros y Cartera\n\nImplementación de la Estrategia:\nEntregables:\nProceso Contractual\nFase de Analisis de la nueva solución\nFase de Diseño de la nueva solución\nFase de desarrollo de la nueva solución\nFase de Implementación de nueva solución\nFase de Estabilización","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-02-01","2020-12-31","Funcionamiento / Inversión","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Diseño e implementación del modelo de gestión documental","Análisis y mejoramiento del sistema de gestión documental\nProceso de Contración\nImplementacion\nPruebas y aceptacion\nPuesta en Producción.\nEntregables:\nEstudios de Mercado\nEstudios Previos de Contratación\nSelección del proponente\nImplementar las funcionalidades de la plataforma de gestión documental\nResultado de pruebas\nRFC de salida a produccion","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-03-01","2020-12-31","Funcionamiento","Gobierno Digital"]
[null,null,null,"Impleción Nuevo Modulo Liquidación Nomina Pensional","Funcionalidades complementarias fase I (Entregables: Modelo de Proceso; Componente de TI; Casos Prueba; Desplegable; Inventario de Incidentes y problemas)\nValidaciones y funcionalidades Generales de Liquidación (Entregables: Modelo de Proceso; Componente de TI; Casos Prueba\nDesplegable; Inventario de Incidentes y problemas)\nCompletar la funcionalidad de escalamientos de Motivo de NO LIQUIDACION (Entregables: Modelo de Proceso; Componente de TI\nCasos Prueba; Desplegable; Inventario de Incidentes y problemas)\nActividades de revision y aprobacion de Inclusiones y novedades (Entregables: Modelo de Proceso; Componente de TI; Casos Prueba\nDesplegable; Inventario de Incidentes y problemas)\nImplementar el total de los diferentes tipos de liquidaciones de inclusiones y novedades (Entregables: Modelo de Proceso; Componente de TI; Casos Prueba; Desplegable; Inventario de Incidentes y problemas)","Director de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-20","2021-01-19","Funcionamiento","Gobierno Digital"]

{"sheet":"Tratamiento_de_riesgos","index":18,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,4,17,6],[17,1,17,3],[1,3,11,5],[19,1,19,3]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020"]
[]
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[null,"RIESGOS",null,null,"CONTROLES "]
[null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ","Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,"En el Plan de Seguridad de la Información se incluyen las siguientes actividades, en relación con el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información:\n\n1. Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información\n2. Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas\n3. Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información"]

{"sheet":"Seguridad_de_Información","index":19,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,8],[15,1,24,1],[15,2,24,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2020"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","Actualización Políticas de Seguridad de la Información","Actualización de políticas de seguridad de la información derivados de cambios y mejoras en los procesos de gestión de tecnología.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-02-01","2020-03-30","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Valoración de Activos de Información","Valoración de activos de información de procesos críticos de la entidad en herramienta GRC","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-04-01","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información","Seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados durante 2019.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-03-02","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas","Ejecución de análisis de vulnerabilidades técnicas en los activos de información críticos","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-13","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Monitoreo de eventos","Ejecución de actividades de monitoreo de eventos de control de acceso.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-13","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Concienciación en Seguridad de la Información","Ejecución de actividades para fortalecer la cultura en seguridad de la información del personal de la entidad.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-13","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información","Ejecución de actividades de reporte y gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-13","2020-12-31","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Análisis gap MSPI","Ejecución de análisis de brecha para medir el nivel de adherencia al MSPI.","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-07-01","2020-09-30","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]
[null,null,null,"Implementación Ciberseguridad","Implementación de soluciones de ciberseguridad","Oficina de Seguridad de la Información\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2020-01-23","2020-12-30","Funcionamiento.","Seguridad Digital."]

{"sheet":"Riesgos","index":20,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[7,1,19,1],[7,2,19,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[1,3,3,17],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[5,4,6,4],[5,7,5,13],[5,17,6,17],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[7,5,8,5],[7,17,19,17],[9,3,11,3]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019\nComponente: Riesgos de Corrupción"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Manual Sistema de Gestión de Riesgos UGPP\n* Site de Sistema de Gestión de Riesgos de la UGPP\n","* Informes de materialización de riesgos\n* Mapa Riesgos de Corrupción UGPP  V. 12\n* Actas Equipo Temático de Riesgos y Calidad\n* Actas Comité de Auditoría, Consejo Directivo UGPP","Continuar con la práctica de revisión y actualización de la política de gestión de riesgos.","* La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP.\n* La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones","Política de Administración de Riesgos de Corrupción","N/A","Someter a revisión del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la política de Administración de Riesgos de Corrupción.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2020-02-01","2020-03-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Planeación Institucional"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica).","Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica).","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-04-01","2020-04-24","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a controles y evaluación de severidad en el caso de que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar ","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de Directores, Subdirectores y Asesores.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Equipo Temático de Riesgos y Calidad del cual hacen parte todos los Directores, el oficial de Seguridad de la Información y el Asesor de Control Interno.\n* Se cuenta con la versión 12 del mapa de Riesgos de Corrupción del 01/11/2019 la cual consta de 49 riesgos y 229 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso\nGestores de riesgo\nProfesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2020-08-01","2020-09-18","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-09-21","2020-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Equipo de Trabajo Temático de Gestión de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2020-10-01","2020-10-16","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con las práscticas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-10-19","2020-10-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2020-11-02","2020-11-13","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con el monitoreo permanente de materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* Hasta el momento no se ha reportado la materialización de ningún riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son presentados al Equipo Temático de Riesgos y Calidad, quien los revisa y aprueba.\n","Monitoreo o revisión","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2020-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2020","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2020","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización en el Equipo de Trabajo Temático de Riesgos y Calidad del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.","Acta de Equipo de Trabajo Temático.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","30-abr-2019\n31-jul-2019\n31-oct-2019\n31-ene-2020","30-abr-2020\n31-jul-2020\n31-oct-2020\n31-ene-2021","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-04-30","2020-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-08-30","2020-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2020-12-30","2020-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"Trámites","index":21,"n_rows":11,"n_cols":18,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,14,10,14],[7,15,10,15],[7,16,10,16],[7,17,10,17],[1,1,3,17],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[5,17,6,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019\nComponente: Racionalización de Trámites"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Planeación institucional, MIPG, lineamientos de Gobierno Nacional","Decreto 726 de 2018\nCircular 008 del 17 de Junio de 2019 - Procuraduría General de la Nación","Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Eliminar como requisito los certificados de factores salariales, para 8 trámites pensionales, por disposición del Decreto 726 de 2018 frente a la implementación del Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL).","Actualización de los requisitos del trámite en el SUIT","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.","2020-02-01","2020-03-31","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos /\nDirección de Pensiones","Dirección de Servicios Integrados de Atención /\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Racionalización de trámites"]
[null,"Planeación institucional, MIPG, lineamientos de Gobierno Nacional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V2.0 Agosto de 2018","Cuantificar el impacto de las acciones adelantadas por La Unidad ","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Cuantificar las gestiones adelantadas por La Unidad frente a la solicitud de certificaciones de factores salariales al CETIL.","Base consolidada  CETIL con el seguimiento de las solicitudes","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales.","2020-02-01","2020-07-31","Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales /\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos"]
[null,"Avance del plan actual,  planeación institucional, MIPG","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V2.0 Agosto de 2018","Socializar con el ciudadano la oferta institucional de trámites de La Unidad","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Difundir información de oferta institucional de trámites de La Unidad.","Realizar una campaña para educar al ciudadano difundiendo la oferta institucional de los trámites de La Unidad a través de redes sociales.  ","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. \nOficina Asesora de Comunicaciones.","2020-02-01","2020-12-31","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,"Planeación institucional, MIPG","Rendición de cuentas 2019","Aumentar la cobertura de atención a la población de otras regiones del país","En el TBG Corporativo para el periodo de 2019 a 2022 La Unidad definió dentro de sus objetivos estratégicos el “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados” y el “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad”, entendiendo la importancia que existe entre el valor público que se genera a través de la gestión de los procesos misionales de la UGPP y el objetivo de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos y aportantes que demandan trámites ante la entidad. \nTeniendo en cuenta lo anterior, frente a la implementación de la política de Racionalización de Trámites, la entidad tiene identificado y definido el portafolio de oferta institucional de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA’s de la UGPP, así:\n• Actualmente La Unidad tiene 26 trámites inscritos, 13 relacionados con Solicitudes de Obligaciones Pensionales (SOP), 12 relacionados con Solicitudes de Novedades de Nómina (SNN) y 1 trámite relacionado con el frente de Parafiscales, además de 3 OPA’s.\n• Los 26 trámites y 3 OPA’s se encuentran registrados y actualizados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.","Racionalización de trámites","N/A","Evaluar la viabilidad de ampliar los Puntos de Atención Virtual (PAV)  al ciudadano en  Bucaramaga y/o Pereira","Documento de análisis y/o presentación de la propuesta ","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","2020-02-01","2020-12-31","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":22,"n_rows":24,"n_cols":18,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,1,23,1],[7,2,23,2],[7,3,23,3],[7,15,23,15],[7,17,23,17],[7,4,23,4],[7,13,23,13],[7,16,8,16],[19,16,23,16],[8,6,15,6],[16,6,18,6],[19,6,23,6],[7,5,23,5]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019\nComponente: Rendición de Cuentas"]
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[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP","Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores.\nResultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.","Identificación de debilidades y fortalezas.\nIdentificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas.\nPreparar espacios de diálogo.","Ubicación en el quintil 3 del grupo par, según FURAG II - 2017 (última medición).\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública (línea base 2017): 78 puntos.","Rendición de cuentas","Aprestamiento institucional","Realizar un análisis del proceso de rendición de cuentas en la Unidad, a partir de anteriores experiencias y resultados.","Documento de análisis.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-02-01","2019-03-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Dirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","N/A","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,"Información de calidad y en lenguaje comprensible","Identificar grupos de valor en el marco del proceso de rendición de cuentas y los espacios de diálogo definidos.","Documento de identificación.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-05-02","2019-06-30",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2019-03-01","2019-09-30",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación",null,"Correos electrónicos - Formularios de Google"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones","2019-02-01","2019-02-28",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión 2018 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-01-31","2019-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de rendición de cuentas en la página web de la Entidad, periodo enero – octubre/2019.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-11-20","2019-11-20",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar un boletín de prensa cada semestre.","Boletín publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones","2019-02-01","2019-12-31",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos.","Datos abiertos publicados.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información","2019-09-02","2019-10-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información",null,"Página web oficial de datos abiertos."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar tres ediciones del Boletín de Parafiscales, con periodicidad trimestral.","Boletín publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-04-01","2019-12-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Convocatoria de audiencia pública.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones","2019-11-27","2019-12-11",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones","2019-11-27","2019-12-11",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas, utilizando medios virtuales disponibles.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nOficina Asesora de Comunicaciones","2019-12-11","2019-12-11",null,"Directores de áreas\nOficina Asesora de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Hacer seguimiento cuatrimestral (abril - agosto - diciembre) del cronograma de rendición de cuentas.","Documento de\nseguimiento de\nactividades.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-05-02","2019-12-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"N/A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar el proceso de rendición de cuentas.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2019-12-11","2019-12-24",null,"Responsables de actividades"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2019-12-26","2020-01-17",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Oficina Asesora de Comunicaciones","2020-01-20","2020-01-31",null,"Oficina Asesora de Comunicaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2020-01-20","2020-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación"]

{"sheet":"Transparencia","index":23,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,4,16,4],[7,13,11,13],[13,13,16,13],[7,1,16,1],[7,2,16,2],[7,3,16,3],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[1,1,3,2],[7,15,16,15],[7,16,16,16],[7,17,16,17],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[7,5,16,5],[7,6,9,6],[12,7,12,14],[13,6,16,6]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Matriz de autodiagnóstico Procuraduría General de la Nación.\nAutodiagnóstico MIPG de DAFP.","Resutados de FURAG 2017 - Línea base.\nResultados autodiagnóstico.\nEstado de publicación en página web, según matriz de Procuraduría General de la Nación.","Mantener actualizada la información a publicar en la página web.\nContinuar con la entrega oportuna de información solicitada por los grupos de valor.","Se debe mantener el alto nivel de publicación de información, teniendo en cuenta los distintos instrumentos de diagnóstico.","Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información","Lineamientos de Transparencia Activa","Diagnóstico de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2019-05-02","2019-05-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Funcionamiento","N/A","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.","Documentos publicados en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2019-07-01","2019-07-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2019-07-01","2019-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones."]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2019","Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2019",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención."]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Equipo Temático de Transparencia (en caso de requeirse).","Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2019-09-01","2019-09-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad, por intermedio de la Dirección de Servicios Integrados de Atención, estableció la matriz de clientes externos la cual fue publicada en el Instructivo de Asignación y Tipificación de Turnos. Respecto de la elaboración de los formatos para clientes externos, se estableció que los mismos no aplican en este momento por cuanto la Entidad no ha atendido ciudadanos pertenecientes a etnias minoritarias. De igual manera, con relación a ciudadanos en situación de discapacidad, a la fecha no se han demandado formatos especiales.\n\nPor último, para la atención de ciudadanos con discapacidad auditiva, en el Instructivo de Asignación y Tipificación de Turnos se definió la forma y el tipo de atención prioritaria que se le brindará a esta población en los Puntos de Atención presencial (FRONT)."]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2019-04-01","2019-04-30","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2019-07-01","2019-07-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2019-10-01","2019-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2020-01-02","2020-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":24,"n_rows":11,"n_cols":18,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,5,10,5],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,15,11,15],[7,16,11,16],[7,17,11,17],[7,14,11,14],[8,6,10,6]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\nComponente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Otros ","Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y FURAG","En las herramientas de Diagnostico del MIPG, se lo gro evidenciar que se requiere contar con un mecanismo de consulta y radicación de un PQRSFD ","En la Unidad se observó la existencia de una oportunidad para mejorar los servicios de atención al ciudadano en los canales digitales implementando una APP donde se promueva el uso de los canales electrónicos de la entidad, toda vez que se están automatizando trámites, procesos, solicitudes, y consultas.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano ","Fortalecimiento de los Canales de Atención","Diseño e implementación de una App para celulares para radicación y consulta de PQRSFD","\nEl  objetivo de este proyecto es implantar no solo una política cero papel en la administración, sino aumentar la eficiencia, agilidad, así como el ahorro de costos en la operación.\n","Director de Servicios Integrados de Atención","Hans Gutiérrez & Luz D. Mendoza","2019-01-02","2019-06-30","Gestión de canales de atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Implementación del trámite en Sede Electrónica","Servicio al ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Generar eficiencias en los procesos pensionales, evitando al ciudadano trámites posteriores en completitud de documentos","Se detecto a traves de las radicaciones de los ciudadanos en los canales de atención allegando algún documento para el trámite de la Pensión, es por ello que se detecto que de una manera inicial en la radicación debe dar una asesoria completa dde acuerdo al tipo de prestación que realice con la entidad para el tema pensional.",null,"Normativo y procedimental","Implementación del agendamiento de citas para asesorias pensionales de manera preventiva antes de la radicación-","El objetivo es brindarle el acompañamiento necesario para que el ciudadano tenga la mejor experiencia con su trámite pensional, con el fin de aclarar dudas y ofrecerle la información necesaria y se  le asesorará en el correcto diligenciamiento del formulario único en donde guiará al ciudadano efectuar un proceso exitoso de radicación en los canales de atención.","Director de Servicios Integrados de Atención","Yanneth Milena Garzón & Sandra Bibiana Vallejo","2019-01-02","2019-06-30","Gestión de relaciones con el ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Generar eficiencias en los procesos pensionales, contando con la información de datos personales completa, actualizada y correcta.","Se detecto una mejora en los proceso pensiones, en contar con la última información de datos personales especialmente en Telefonos, direcciones y Correo electrónico, completos y actualizados para tramites pensiones de esta manera ser mas asertivos en las comunicaciones con ellos y procesos de notificación.",null,null,"Posicionar de manera obligatoria la radicación de las prestaciones económicas en Pensiones con el formato único publicado en la página web.","Adelantar las gestiones para el posicionamiento de radicación obligatoria con el Formato Unico de Prestaciones en Pensiones para Cuidadanos, abogados y firmas de abogados.","Director de Servicios Integrados de Atención","Yanneth Milena Garzón & Sandra Bibiana Vallejo","2019-01-02","2019-06-30","Gestión de relaciones con el ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Posicionamiento en la radicación de procesos pensionales y Parafiscales a través de la Sede Electronica.","Se detecto eficiencias en los procesos de radicación a través de la Sede electronica es por ello que se realizará un posicionamiento de uso de este canal, debido a que se retirará la radicación por escribanos y quedará unicamente por sede electronica, permitiendo eficiencias internas y recursos debido a que esto permite que lleguen a las área directamente.",null,null,"Mejorar los procesos de radicación de pensiones y parafiscales para realizarlos unicamente por Sede Electronica. ","Posicionamiento e implementación en Sede Electronica para realizar la radicaciones por este medio y eliminar el uso de Escribanos, por la pagina web incluyendo tramites y servicios que se puedan este medio.","Director de Servicios Integrados de Atención","Angela Sofia Luna & Yanneth Milena Garzón","2019-01-02","2019-06-30","Gestión de relaciones con el ciudadano"]

{"sheet":"Otras","index":25,"n_rows":8,"n_cols":18,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,17,6,17],[5,7,5,13],[5,14,5,16]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
[]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nAutodiagnóstico DAFP","Resultados de la implementación de la política de gestión y desempeño, a través del autodiagnóstico DAFP.","Mejorar los niveles de interiorización del Código de Integridad en las personas vinculadas a la Entidad.","Resultado FURAG Línea base 2017: 85 puntos (Adecuación institucional para la integridad).","Iniciativas adicionales","Condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad","Establecer un programa de reconocimiento institucional que fomente los comportamientos del Código de Integridad y permita la retroalimentación de los lideres con sus equipos de trabajo.","Publicación de reconocimientos institucionales realizados por comportamientos asociados al Código de Integridad.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirector de Gestión del Talento Humano","2019-01-02","2019-12-31","Bienestar, clima y cultura","Subdirección de Gestión del Talento Humano","Funcionamiento","N/A","Integridad"]

{"sheet":"Proyectos de Inversión BPIN","index":26,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[14,5,14,6]]}
[]
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["Vigencia","Nombre de Proyecto","Objetivo General","Código BPIN","Apropiación vigente","Fuente de Financiación","Ficha EBI - DNP"]
[2020,"Optimización del Registro Único de Aportantes RUA - Bogotá","Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social Integral (SPSI).",2018011000205,741200676,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","https://spi.dnp.gov.co/"]
[2020,"Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP - Bogotá","Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad.",2018011000206,6147454698,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","https://spi.dnp.gov.co/"]
["TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2020",null,null,null,{"$f":"+E13+E14","v":6888655374}]