{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":21,"sheets":["Integración_PAA","Plan_de_Acción_Anual_2021","PINAR","Plan_de_Vacantes","Plan_de_Previsión","PETH","PIC","Plan_de_Incentivos","PSST","PAAC","PETI","Tratamiento_de_riesgos","Seguridad_de_Información","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras","Proyectos de Inversión BPIN","Anexo 1 Ide y Ana Riesgos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":36,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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[null,"Versión 1 - Fecha: Enero de 2021"]

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[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021"]
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[null,"Objetivo","% Participación Objetivo","Estrategia","% Participación Estrategia","Área Organizativa","Nombre de la tarea / Indicador","% Participación Tarea / Indicador","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea  / Indicador","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Proceso\n(Opcional) ","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Laboratorio para la Formalidad",0.4,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudios y análisis producidos ",0.7,"En análisis de entorno aporta información y análisis para la definición y seguimiento a la Estrategia.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Laboratorio para la Formalidad",0.4,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudios y análisis publicados en espacios pertinentes",0.3,"Potenciar el alcance de resultados de los estudios realizados al ser presentados y/o publicados en los espacios pertinentes.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","% de tipologías de población crítica selecionadas para tratamiento persuasivo",0.34,"La selección se centra en la definición de parámetros de criticidad los cuaes dan origen a los programas.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Porcentaje de potenciales aportantes de primera vez identificados dentro de la muestra para proceso persuasivo ",0.33,"Identificación de omisos.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Radar de Evasores",0.3,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Precisión en los Indicios de Evasión",0.33,"Relación entre el Indicio de ingreso y el dato real.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Ciudadanos capacitados EN ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE CULTURA DE PAGO",0.35,"Capacitar ciudadanos de  los diferentes sectores económicos, especialmente en los que son más sensibles en factores de evasión y relacionados con el piso de la protección social.","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Parafiscales","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Fortalecimiento a la orientación y atención a los ciudadanos en asuntos parafiscales",0.15,"Realizar capacitaciones y evaluaciones períodicas a los aseores de los diferentes canales de atención (front, call center, etc) de la DSIA, de manera que contribuya en la información y orientación que se la a los ciudadanos en temas de parafiscales.","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Parafiscales","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Cambio de comportamiento",0.25,"Porcentaje de aportantes que cambiaron el comportamiento","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización del \nMercado Laboral",0.3,"Cultura de Pago",0.3,"Dirección de Parafiscales","Acciones de fiscalización.",0.25,"Aportantes con etapa de fiscalización cumplida. (parafiscales + PAEF + otros programas).","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Parafiscales","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Automatización de Procesos",0.6,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Procesos automatizados y en producción",0.7,"Mide los procesos implementado en producción, para primer año se toma los de prioridad alta y que tiene impacto alto al interior del negocio.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Gestión de Tecnología de Información","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento/Inversión",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Automatización de Procesos",0.6,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Ganancia en eficiencia",0.3,"Se mide la eficiencia en el tiempo de duración de la ejecución del proceso previo a la autotomatizacion vs el tiempo de duracion del proceso posterior a la automatización\n(Ahorro (horas liberadas)  en el proceso)/(Ahorro estimado (horas liberadas)en el proceso)","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Direccion de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento/Inversión",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Trámites o servicios en línea implementados",0.37," Plan de trabajo en donse se establecerán y proyectarán los trámites efectivamente implementados  en los portales ya sea de .gov.co o la sede electronica de la entidada","Indicador Estratégico","Racionalización de Trámites","Dirección de Gestión de Tecnología de Información","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento/Inversión",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Fuentes de información estandarizadas en la nube",0.37,"Avance del Plan de trabajo que tiene las actividades de definicón, extracción, transformación y cargue de las fuentes de información (identificadas) implementadas en la nube.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Gestión de Tecnología de Información","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento/Inversión",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación Digital ",0.25,"Política de Gobierno Digital",0.4,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Entidades con servicio de interoperabilidad implementado",0.26,"Plan de Proyecto para la implementacion de la interoperabilidad entre Portal de gov.co y la Entidad mediante los lineamiento de Gobierno Digital.","Indicador Estratégico","Gobierno digital","Dirección de Gestión de Tecnología de Información","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento/Inversión",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.25,"Dirección Jurídica","Proyectos Normativos Gestionados",0.5,"Medición del cumplimiento de la agenda regulatoria para el periódo.","Indicador Estratégico","Mejora normativa","Dirección Jurídica","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.25,"Dirección Jurídica","Alianzas estrategicas formalizadas con entidades del orden nacional y territorial",0.2,"Alianzas proyectadas a ser realizadas, para compartir información estratégica y espacios de divulgación y diálogo","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Fortalecer la coordinación interinstitucional",0.25,"Dirección Jurídica","Recepción de entidades (pensiones)",0.3,"Cumplimiento en el cronograma de recepción de entidades de la vigencia.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.5,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Trámites con estrategia de información al ciudadano",0.23,"Mantener informado al ciudadano  con oportunidad sobre su trámite con la entidad: Fórmula: Cantidad de trámites informados","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.5,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Satisfacción de la experiencia de los usuarios en la Entidad",0.3,"Es el promedio de la medición de la experiencia ciudadana en: i) los canales de atención, ii) trámites pensiones y iii) trámites parafiscales","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.5,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Campañas de acercamiento a ciudadanos con pensión implementadas",0.22,"Reforzar el conocimiento (asociaciones, convenio con FOPEP) para pensionados actuales (Pensión de sobrevivientes) dando a conocer los trámites que pueden hacer: Cantidad de estrategias implementadas","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Cercanía al Ciudadano",0.5,"Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","Incremento en los resultados de la encuesta de reputación (puntos porcentuales)",0.25,"Resultado MUY BUENO + BUENO sobre la pregunta: \"En su opinión la imagen de la UGPP es?\".","Indicador Estratégico","Servicio al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Reconocimiento y Credibilidad ",0.2,"Gobierno Corporativo",0.25,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Modelo de gobierno corporativo definido para implementación",1,"Documento que contiene la formulación del Modelo de Gestión Corporativo de la Unidad.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Gestión Inteligente de Cartera",0.25,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Recaudo de Cartera",0.5,"Recaudo efectivo de cartera sgmentado por Cartera de parafiscales (Empresas-Independientes), Cartera pensiones y Otras carteras.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Gestión Inteligente de Cartera",0.25,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Nuevo modelo de gestión de cartera implementado",0.25,"Estructuración e implementacion de ajustes al proceso de cobro para mejora de: (Automatizacion de procesos de cobro, Recaudo, calidad y procesos).","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Gestión Inteligente de Cartera",0.25,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Procesos de cartera depurados",0.25,"Controla el flujo de la depuración recuerrente de la cartera en sus tres (3) etapas, analisis, aprobación y legalización. Fija el cumplimiento de la gestion de depuracion y su efectiva ejecución. ","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Oportunidad en la atención de SOP",0.25,"Solicitude de Obligación Pensional - SOPs gestionadas de manera oportuna de las solicitudes a ser atendidas en el mes.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Oportunidad en la atención de SNN",0.25,"Solicitud de Novedad de Nómina - SNNs gestionadas de manera oportuna de las solicitudes a ser atendidas en el mes.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Calidad Reconocimiento de Derechos Pensionales SOP",0.25,"Actos administrativos con problemas de calidad detectados en etapas de Nómina, entes de control, tutelas o canales. Devoluciones (internas) en etapas críticas del proceso.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Optimizar la Gestión Pensional",0.15,"Dirección de Pensiones","Calidad en el Pago de Derechos Pensionales SNN",0.25,"Problemas de calidad detectados en la liquidación de la Nómina. Devoluciones (internas) en etapas críticas del proceso.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Pensiones","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Eficacia de la gestión judicial",0.4,"Eficacia de la defensa judicial respecto de los casos fallados.","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Reducción de litigiosidad",0.4,"Procesos gestionados que promueven   la terminacion Anticipada o pago en los procesos ejecutivo de la Unidad.","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Defensa Estratégica Litigiosa",0.3,"Dirección Jurídica","Documento de estrategia litigiosa ",0.2,"Documento que contiene la estrategia para las actuaciones litigiosas de la Unidad.","Indicador Estratégico","Defensa jurídica","Dirección Jurídica","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Robustecer el Modelo de Gestión",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Políticas de FURAG en el quintil más alto de calificación",0.4,"Resultado del indicador FURAG obtenido por cada una de las 18 políticas de Gestión y Desempeño.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Robustecer el Modelo de Gestión",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Valoraciones de calidad estandarizadas recibidas ",0.6,"Mediciones o modelos más conventientes para optimizar la gestión de la entidad. (Selección está sujeta a diagnósitco)","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Direccion de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia \nOrganizacional",0.25,"Rediseño Institucional",0.15,"Dirección de Estrategia y Evaluación","Estudio de rediseño elaborado y gestionado ante las instancias competentes",1,"Estudio realizado (estudio técnico, cargas, manual de funciones y decreto de structura y planta)","Indicador Estratégico","Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento",null,null,"Plan de Acción Anual"]

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[null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Parametrizar, mantener y actualizar la herramienta tecnologica de la gestion documental de acuerdo con las necesidades documentales de la entidad.","* Diagnosticar el proceso de  gestion de documentos electronicos de archivo\n* Definir requisitos para los diferentes servicios del SGDEA\n* Desarrollar el documento de formulacion del proyecto para el SGDEA\n* Definir documento tecnico del Software ","Direccion de Tecnologias de la Informacion.                                   Subdireccion de Gestion Documental","2021-01-04","2021-12-31","Inversión","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Implementar y aplicar el programa de gestion documental y sus programas especificos","* Elaborar diagnostico del proceso de Gestion Documental\n* Actualizacion de los procesos de Gestion Documental\n* Hacer seguimiento a la implmentacion del  PGD y los programas especificos","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Actualizar e implementar las tablas de retencion documental TRD.","* Preparar Documentacion y presentacion mesas de trabajo previas a la convalidacion de las TRD\n* Solicitar convalidacion de TRD al AGN\n* Capacitacion sobre las TRD convalidadas por parte del AGN","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Implementar el SIC programa de conservacion documental y programa de preservacion digial a largo plazo","* Implementar el componente de preservacion documental para documentos analogos\n* Desarrollar los componentes de los planes de preservacion digital a a largo plazo","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Adquirir o adecuar espacios para los documentos en formatos analogo y digital","* Elaborar inventario de lso documentos especiales producidos, gestionados y custodaidos por la Entidad\n* Documentar los requerimientos para el desarrollo del proyecto de gestion fisica para los docuemntos en formato digital y análogo\n* Documentar e Implementar proyecto para almacenamiento especial","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Garantizar la integridad de los expedientes fisicos ","* Revision y actualizacion del proceso de ordenacion\n* Elaborar y ejecutar los planes de trabajo de ordenacion de expedientes para ejecucion por parte del proveedor de servicios\n* Ejecutar los autcontroles asociados al proceso","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Implementar todos los instrumentos archivisticos en cumplimiento de la normatividad archivistica vigente","* Desarrollo y aprobacion del Banco Terminologico\n* Diseño y aprobacion de la tabal de control de acceso\n* Diseño y aprobacion de Moreq","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]
[null,"Excelencia Organizacional ","Subdirección de Gestión Documental ","Documentar e implementar procedimientos y tecnicas que garanticen la preservacion fisica y funcional de los documentos en diferentes soportes.","* Definir instrucitvo para restauracion de documentos deteriorados\n* Hacer los requerimientos de restuaracion al proveedor de servicios de gestion documental\n* Efectuar la restauracion de los documentos que presentan deterioro","Subdireccion de Gestion Documental ","2021-01-04","2021-12-31","Funcionamiento","Archivo y Gestión Documental "]

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[null,null,"PLAN ANUAL DE VACANTES 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Concurso CNSC","Adelantar el proceso meritocrático 1520 de 2020 para la provisión definitiva de las 475 vacantes de empleos de carrera administrativa que se encuentran registrados en el aplicativo SIMO.","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Vinculación personas condición de discapacidad y jovenes","Adelantar los trámites de vinculación al sector público de personas en condición de discapacidad y los jóvenes con edad entre 18 y 28 años, sin experiencia.","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

{"sheet":"Plan_de_Previsión","index":4,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,11,7]]}
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[null,null,null,null,"PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Provisión Vacantes planta temporal","Las vacantes de empleos de la planta temporal deberán ser provistas, según lo prescrito por el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015.","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","Provisión transitoria de empleos de carrera administrativa","Provisión transitoria de las vacantes definitivas de carrera administrativa existentes y de las que surjan, a través de procesos de encargo o nombramientos provisionales, de acuerdo con los parámetros establecidos en los subprocesos internos GH-SUB-003, GH-SUB-004, el Decreto 168 de 2009, la Ley 909 de 2004 y los lineamientos emitidos por la CNSC.","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

{"sheet":"PETH","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,2,40,21]]}

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[null,null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","INDUCCIÓN","Inducción para directivos DAFP - ESAP","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
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[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Batería de Riesgo Psicosocial","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Orientación en el manejo del estrés","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Higiene del sueño","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Herramientas para la administración del trabajo en casa","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Manejo de las emociones en el trabajo en casa","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Comité de convivencia laboral","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Prevención, preparación y respuesta ante emergencias","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Capacitación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Gobierno Corporativo","Subdirección de Gestión Humana","PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO","Gestión del cambio","Josefina Acevedo Rios","2021-01-01","2021-12-31","FUNCIONAMIENTO","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

{"sheet":"PAAC","index":9,"n_rows":38,"n_cols":6,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,5,37,8]]}
[" "]
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[null,null,null,null,null,"Versión 1 - Enero de 2021"]

{"sheet":"PETI","index":10,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,8],[18,1,25,1],[18,9,25,9]]}
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[null,null,null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"TRANSFORMACIÓN DIGITAL","Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Implementación de programas de Apoyo  del Gobierno","Los proyectos que apoyan a los lineamientos del Gobierno Nacional, Dirección General y alineamientos estratégicos que apoyan y benefician a los ciudadanos. Por ejemplo el PAEF, Beneficios tributarios PAP.","Adriana Samaca/Martha Virginia Orjuela","2021-01-15","2022-12-31","Inversión","Gobierno Digital"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Fortalecimiento de los Servicios Informaticos","Realizar mejoras en los sistemas de Información a servicio de la UGPP aprovechando las plataformas adquiridas del BPM y Gestión Documentar que permitan lograr tener procesos automatizados, de calidad y optimizados.","Adriana Samaca/Martha Virginia Orjuela","2021-01-15","2022-12-31","Inversión"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Adopción e Implementación de Arquitectura de TI","Definición, adopción e implementación del proceso formal de arquitectura empresarial, así como la adopción de modelos y metodos  que permitan un desarrollo de ciclo de software de manera agil y de entrega continua para la UNIDAD","Martha Virginia Orjuela/Luis Guillermo Guarin/Andres Amado","2021-01-15","2022-12-31","Inversión"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Modernización PILA","Gestionar el proceso de PILA y su integracion con esta fuente de información que posee UGPP para su seguimiento y control.","Martha Virginia Orjuela/Luis Guillermo Guarin/Henry Vargas","2021-09-01","2022-12-31","Inversión"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Vista  360 Ciudadano","Gestionar el proceso completo del ciudadano vista 360, abarcando desde el momento que se hace una solicitud a la entidad, la gestion al interior de la entidad y estado de su respuesta aumentando  los tramites virtuales a servicios a los ciudadanos e intregrados a traves del Portal  unico del estado.","Martha Virginia Orjuela/Luis Guillermo Guarin","2021-05-01","2022-12-31","Inversión"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información"," Mejoramiento Seguridad Informatica","Fortalecer los temas de seguridad de la información y mitigación de riesgos de fuga de información y ataques ciberneticos, en concordancia con el plan de seguridad de la entidad.","Andres Amado/Cristobalina Garzon","2021-02-01","2022-12-31","Funcionamiento"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Analitica y Gestión de Datos","Contar con un Modelo de Gobierno de Datos que permita el analisis de la información para la Toma de decisión y Analítica Diagnóstica, Analítica Predictiva y Analítica Prescriptiva\na su vez implementando mecanismos que garanticen el acceso a la información como bien público a diferentes grupos de interés a través de diferentes canales de acceso","Adriana Samaca/Henry Vargas","2021-01-15","2022-12-31","Inversión"]
[null,null,"Dirección de Gestión de Tecnología de Información","Automatización mediante RPA","Optimizar Servicios Informáticos para lograr alta disponilbilidad y beneficios para la operación mediante la automatización de procesos mediante robot ","Martha Virginia Orjuela/Luis Guillermo Guarin","2021-02-01","2022-12-31","Inversión"]

{"sheet":"Tratamiento_de_riesgos","index":11,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,4,17,6],[17,1,17,3],[1,3,11,5]]}
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[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021"]
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[null,"RIESGOS",null,null,"CONTROLES "]
[null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ","Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,250,143,107,"X"]

{"sheet":"Seguridad_de_Información","index":12,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,11,8],[15,1,21,1],[15,2,21,2],[15,9,21,9],[15,8,21,8]]}
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[null,null,null,"PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia organizacional","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Actualización Políticas de Seguridad de la Información","Actualización de políticas y/o procesos de seguridad de la información según se identifiquen oportunidades de mejora, cambios significativos en las operaciones de la entidad, cambios tecnológicos internos y/o del entorno.","Oficial de Seguridad de la Información","2021-02-01","2021-06-30","Funcionamiento","Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información","Seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados durante 2020","Oficial de Seguridad de la Información","2021-03-01","2021-12-30"]
[null,null,null,"Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas","Ejecución de análisis de vulnerabilidades técnicas en los activos de información críticos","Oficial de Seguridad de la Información","2021-01-18","2021-12-30"]
[null,null,null,"Monitoreo de Eventos","Ejecución de actividades de monitoreo de eventos de control de acceso y ciberseguridad","Oficial de Seguridad de la Información","2021-01-18","2021-12-30"]
[null,null,null,"Concienciación en Seguridad de la Información","Ejecución de actividades para fortalecer la cultura en seguridad de la información del personal de la entidad.","Oficial de Seguridad de la Información","2021-03-01","2021-12-30"]
[null,null,null,"Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información","Ejecución de actividades de reporte y gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información","Oficial de Seguridad de la Información","2021-01-18","2021-12-30"]
[null,null,null,"Afinamiento Controles Ciberseguridad","Afinamiento de soluciones de ciberseguridad","Oficial de Seguridad de la Información","2021-01-18","2021-01-30"]

{"sheet":"Riesgos","index":13,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,2],[1,3,3,17],[7,17,19,17],[7,1,19,1],[7,2,19,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[12,3,13,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,16,5],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,19,5],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[5,4,6,4],[5,7,5,13],[5,17,6,17],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[7,5,8,5],[7,3,8,3],[7,4,8,4]]}
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[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Manual Sistema de Gestión de Riesgos UGPP\n* Site de Sistema de Gestión de Riesgos de la UGPP","Continuar con la práctica de revisión y actualización de la política de gestión de riesgos.","* La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP.\n* La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones","* La política se ajusta a las necesidades de la entidad y es revisada y actualizada frecuentemente por el equipo Directivo de la UGPP.\n* La política de Sistema de Gestión de Riegos se divulga permanentemente a todos los funcionarios a través de los mecanismos dispuestos por la Oficina de Comunicaciones","Política de Administración de Riesgos de Corrupción","N/A","Someter a revisión del Comité Directivo de la UGPP la política de Administración de Riesgos de Corrupción.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2021-03-01","2021-04-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Planeación Institucional"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Actualizar política de Administración de Riesgos de Corrupción (si aplica).","Política de Administración de Riesgos de Corrupción, actualizada y publicada (si aplica).","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2021-05-01","2021-05-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a controles y evaluación de severidad en el caso de que algún riesgo de corrupción se llegue a materializar.","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de Directores, Subdirectores y Asesores.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Comité Directivo de la UGPP.\n* Se cuenta con la versión 13 del mapa de Riesgos de Corrupción del 27/10/2020 la cual consta de 49 riesgos y 116 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso\nGestores de riesgo\nProfesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2021-08-01","2021-09-17","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2021-09-20","2021-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Directivo de la UGPP.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2021-10-01","2021-10-15","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con las práscticas de divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación.","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2021-10-18","2021-10-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2021-11-01","2021-11-20","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Continuar con el monitoreo permanente de materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* Hasta el momento solo se ha reportado la materialización de un riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son remitidos a cada uno de los Directores de área.","Monitoreo o revisión.","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2021-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2021","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021.","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2021.","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.","Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","30-abr-2021\n31-jul-2021\n31-oct-2021\n31-ene-2022","30-abr-2021\n31-jul-2021\n31-oct-2021\n31-ene-2022","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2021-04-30","2021-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2021-08-30","2021-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2021-12-30","2021-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"Trámites","index":14,"n_rows":19,"n_cols":18,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,1,5,6],[5,7,5,17],[1,1,3,17],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,13],[6,14,6,16],[6,1,6,3],[6,17,7,17]]}
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[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente: Racionalización de Trámites"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Objetivo del Componente: Implementar acciones administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y OPA's priorizados por La Unidad, reduciendo costos, tiempos, documentos y pasos, para facilitar el acceso de los ciudadanos y aportantes a sus derechos. "]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (artículo 147 y el principio de plena interoperabilidad)\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Atributos de calidad de la dimensión)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Interoperabilidad externa con el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP)","La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados”\nAsí las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites  y 3 OPA's distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 3 procedimientos administrativos del frente pensional.\nUna vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en la interoperabilidad del modulo NRECPEN con el FOPEP, a través de un servicio digital para el intercambio de información, reduciendo tiempos y pasos para los trámites correspondientes a solicitudes de novedad de nómina (SNN)","Racionalización de trámites","No Aplica","Implementar un servicio web que permita el intercambio de información (interoperabilidad) entre la UGPP y el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP para los trámites correspondientes a solicitudes de novedad de nómina (SNN).","Servicio web de interoperabilidad con el FOPEP en funcionamiento","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Gestión de Tecnología de la Información\nSubdirector de Nómina de Pensionados","Director de Gestión de Tecnología de la Información\nSubdirector de Nómina de Pensionados","2021-01-02","2021-06-30","Gestión de novedades de nómina","Dirección de Pensiones\nSubdirección de Nómina de Pensionados","Funcionamiento","Web Service\nSoftware","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Exploración de transformación del trámite \"Reliquidación de la Pensión\" para que se realice parcialmente en línea o en línea","La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados”\nAsí las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites  y 3 OPA's distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 3 procedimientos administrativos del frente pensional.\nUna vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en explorar la posibilidad de transformación del trámite \"Reliquidación de la Pensión\" para que se realice parcialmente en línea o en línea.","Racionalización de trámites","No Aplica","Evaluar la posibilidad de  transformar el trámite de \"Reliquidación de la Pensión\" para que se realice parcialmente en línea o en línea","Ayuda de memoria con el análisis de viabilidad de  transformación del trámite \"Reliquidación de la Pensión\" para que se realice parcialmente en línea o en línea","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\nSubdirector de Determinación de Derechos Pensionales","2021-01-02","2021-06-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nSubdirección de Normalización de Expedientes Pensionales","Funcionamiento","Sede Electrónica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realización del OPA \"Certificado no pensión\" totalmente en línea","La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados”\nAsí las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites  y 3 OPA's distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 3 procedimientos administrativos del frente pensional.\nUna vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en el OPA de \"Certificado no pensión\" para que su trámite sea totalmente en línea","Racionalización de trámites","No Aplica","Racionalizar el OPA de \"Certificado no pensión\" para que pueda tramitarse totalmente en línea","OPA de \"Certificado no pensión\" totalmente en línea","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","Director de Pensiones\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Gestión de Tecnología de la Información","2021-01-02","2021-02-28","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Sede Electrónica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realización del OPA \"Certificado pensional\" totalmente en línea","La UGPP ha logrando que el diseño, implementación, ejecución y mejora de sus procesos se desarrollen en el marco de la estandarización, optimización y automatización de sus actividades, para ofrecer a los ciudadanos y aportantes servicios de calidad, que cumplan con la promesa de valor de La Unidad en el marco de los  objetivos estratégicos de “Fortalecer el relacionamiento con el ciudadano con el fin de mejorar su experiencia con la entidad” y “Fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, automatizados, seguros y asegurados”\nAsí las cosas La Unidad tiene registrados en el SUIT un total de 20 trámites  y 3 OPA's distribuidos así:\n• 13 trámites corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).\n• 6 trámites corresponden a solicitudes de novedad de nómina (SNN).\n• 1 trámite que corresponde al frente de Parafiscales (Facilidades de pago).\n• 3 procedimientos administrativos del frente pensional.\nUna vez analizadas las posibles opciones de racionalización a ejecutar para el año 2021 se decidió trabajar en el OPA de \"Certificado pensional\" para que su trámite sea totalmente en línea","Racionalización de trámites","No Aplica","Racionalizar el OPA de \"Certificado pensional\" para que pueda tramitarse totalmente en línea","OPA de \"Certificado pensional\" totalmente en línea","Director de Pensiones\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","Director de Pensiones\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Gestión de Tecnología de la Información","2021-01-02","2021-09-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Sede Electrónica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Realizar por lo menos un ejercicio de participación ciudadana para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad.","Plan de trabajo para realizar un ejercicio de participación ciudadana  para priorizar los trámites que deberían ser racionalizados por la entidad.","Director de Estrategia\nDirector de Pensiones \nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","Director de Estrategia\nDirector de Pensiones\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nSubdirector de Normalización de Expedientes Pensionales","2021-01-02","2021-05-30","Planeación Institucional\nGestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Estrategia\nDirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Realizar un ejercicio que permita cuantificar los beneficios de una de las racionalizaciones implementadas para la vigencia 2021. ","Informe con el resultado del ejercicio de cuantificación de los beneficios de una de las racionalizaciones implementadas por la entidad para la vigencia 2021. ","Director de Pensiones \nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Nómina de Pensionados","Director de Pensiones \nDirector de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención\nSubdirector de Nómina de Pensionados","2021-01-02","2021-11-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Pensiones\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Identificar si como consecuencia de la implementación de las acciones de racionalización se han disminuido los riesgos de corrupción.","Revisión dentro de los procesos de Administrar Riesgos Corporativos y Gestión de Denuncias de Fraude si se han materializado riesgos de corrupción asociados con los trámites de la entidad.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Coordinador Gestión de Riesgos ","2021-01-02","2021-11-30","Administrar Riesgos Corporativos\n\nGestión de Denuncias de Fraude","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites y Socializar con el ciudadano la oferta institucional de trámites de La Unidad","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Difundir la oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad y los beneficios que obtienen los ciudadanos con las mejoras realizadas a los mismos.","Campaña de difusión sobre la oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad y los beneficios que obtienen los ciudadanos con las mejoras realizadas a los mismos.","Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. \nAsesor de Comunicaciones.","2021-02-01","2021-11-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Difundir las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la UGPP responsables de su implementación.","Campaña de difusión interna para  la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la UGPP responsables de su implementación.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2021-01-02","2021-11-30","Administración del SIG","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Avanzar en el nivel de cumplimiento de la UGPP en la política de racionalización de trámites","Teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como los resultados del FURAG para la vigencia 2019, la UGPP se encuentra en un nivel intermedio frente al cumplimiento de los lineamientos derivados de la política, lo cual supone la definición de una estrategia de racionalización para la vigencia 2021 que le permita avanzar hacia un nivel avanzado. De los 27 criterios diferenciales o requisitos del nivel avanzado, la UGPP cumple y ejecuta 21, por lo que debe centrar sus esfuerzos para que dentro de la racionalización de trámites que se implemente se incluya adicionalmente el cumplimiento de los 6 lineamientos pendientes.\n","Racionalización de trámites","No Aplica","Evaluar la satisfacción de los ciudadanos respecto a una de las acciones de racionalización implementadas.","Informe o presentación con el resultado de la evaluación del nivel de satisfacción de los ciudadanos respecto a una de las acciones de racionalización implementadas por la UGPP.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\nDirector de Servicios Integrados de Atención","2021-01-02","2021-11-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]
[null,"MIPG\n\nPlaneación institucional","Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)","Socializar con el ciudadano la oferta institucional de trámites de La Unidad","Teniendo en cuenta los resultados del FURAG para la vigencia 2019, es necesario que la UGPP mantenga el nivel de cumplimiento de los criterios diferenciales de la política de Racionalización de Trámites presentados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.","Racionalización de trámites","No Aplica","Importante: Esta tarea está en proceso de revisión por parte de los responsables y por lo tanto puede sufrir modificaciones en cualquiera de sus componentes!\nDifundir información de oferta institucional de trámites y OPA's de La Unidad.","Campaña para educar al ciudadano difundiendo la oferta institucional de los trámites de La Unidad a través de redes sociales.  ","Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano.","Director de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano. \nAsesor de Comunicaciones.","2021-02-01","2021-11-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano,Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No Aplica","Política de Racionalización de Trámites"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":15,"n_rows":29,"n_cols":18,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,17,28,17],[7,15,28,15],[7,6,12,6],[13,6,20,6],[7,13,28,13],[21,6,28,6],[7,1,28,1],[7,2,28,2],[7,3,28,3],[7,4,28,4],[7,5,28,5],[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
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[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente: Participación y Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP","Experiencia de la Entidad en vigencias anteriores.\nResultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.\nConsulta a ciudadanos 2021.","Identificación de debilidades y fortalezas.\nIdentificación de grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas.\nRecomendaciones FURAG.","Resultado FURAG 2019 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 93,8 puntos (2018: 82,5 puntos).\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública 2019: 91 puntos (2018: 84,6 puntos).","Rendición de cuentas","Información de calidad y en lenguaje comprensible","Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2021-03-02","2022-01-31","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","Correos electrónicos - Formularios de Google","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-02-01","2021-02-26",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2020 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-31","2021-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2021 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-01-31","2022-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar en la página web información sobre el avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos y Reportes del programa PAEF.","Información publicada.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-02-01","2021-06-30",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Preparar y entregar información estratégica en datos abiertos.","Datos abiertos publicados.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información","2021-02-01","2021-10-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación\nOficial de Seguridad de la Información",null,"Página web oficial de datos abiertos."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos, utilizando medios tecnológicos disponibles.","Espacios de diálogo realizados.","Director de Estrategia y Evaluación","Director General\nGrupo de Comunicaciones","2021-02-18","2021-12-31",null,"Dirección General\nGrupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.","Consultas realizadas.","Director de Estrategia y Evaluación","Directora Jurídica","2021-01-02","2021-12-31",null,"Dirección Jurídica",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2020.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-01-15","2021-02-17",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2020.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-01-31","2021-02-17",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2020, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2021-02-17","2021-02-17",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2021.","Convocatoria realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-01-17","2022-02-16",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad - Vigencia 2021.","Divulgación realizada.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-01-31","2022-02-16",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad - Vigencia 2021, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Director de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2022-02-16","2022-02-16",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2020.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2021-02-17","2021-02-24",null,"Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones - 2020.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-02-22","2021-02-26",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2020.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2021-02-26","2021-02-26",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2020.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-02-26","2021-02-26",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Evaluar el proceso de rendición de cuentas - 2021.","Instrumento de evaluación aplicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2022-02-16","2022-02-23",null,"Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones - 2021.","Documento elaborado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-02-23","2022-02-28",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas - 2021.","Publicación de resultado.","Director de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2022-02-28","2022-02-28",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas - 2021.","Plan de mejoramiento publicado.","Director de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2022-02-28","2022-02-28",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]

{"sheet":"Transparencia","index":16,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,1,16,1],[7,2,16,2],[7,3,16,3],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[1,1,3,2],[7,15,16,15],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[7,5,16,5],[7,6,9,6],[13,6,16,6],[12,7,12,12],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,4,16,4],[7,13,12,13],[14,13,16,13]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Ley 1712 de 2014","Requerimientos establecido en la norma ","Revisa y actualizar periodicamente","De acuerdo con la auditoria realizada por la Procuraduria General de la Nacion la entidad ha dado cumplimiento al Indice de Transparencia Activa en un 94%","Transparencia y Acceso a la Informacion Publica","Lineamientos de Transparenia Activa","Diagnóstico cuatrimesral de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico, diligenciada cada 4 meses ","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Funcionamiento","Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.","Documentos publicados en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2021-04-01","2021-06-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2021-07-01","2021-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega mensual desde el 31 de enero de 2021","Entrega mensual hasta el 31 de Diciembre del 2021",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención.",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Comité institucional de Gestion y Desempeño (en caso de requeirse).","Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2021-01-01","2021-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad por intermedio de la Direccion de Servicos Integrados de Atencion ha establecido actividades para facilitar la atencion a usuarios en situacion de discapacidad las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan \"Mecanismos para mejorar la atencion al cudadano\".",null,null,null,null,null,null,"Direccion de Servicios Integrados de Atencion",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2021-04-01","2021-04-30","Atencion al ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2021-07-01","2021-07-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2021-10-01","2021-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2022-01-02","2022-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Pagina WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Informacion"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":17,"n_rows":11,"n_cols":18,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,5,10,5],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
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[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
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[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Otros","Estrategias para la construcción de Plan Anticorrupción y FURAG","Implementación o viablidad del servicio de inclusión de servicios de personas con algún tipo de discapacidad.","En la Unidad se observó la existencia de una oportunidad para mejorar los servicios de atención al ciudadano en la página web en donde exista información de consulta para personas con algún tipo de discapacidad visa y auditiva.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de los Canales de Atención","Implementación de servicios del INSOR e INCI.","Acceso a la información a ciudadanos con Discapacidad","Luz Dary Mendoza","Norma Angel","2021-01-02","2021-11-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Gestion para adecuar pagina web","Servicio al ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Implementación y promoción de un servicio al ciudadano para sacar en línea a través de la página web certificados de pensión y no pensión.","En atención al ciudadano se detectó la necesidad para implementar este servicio para los ciudadanos y no sea unicamente por la línea telefónica.",null,"Fortalecimiento de los Canales de Atención","Promover a través de campañas informativas al ciudadano los servicios de consulta de estado del trámite y Certificados de Pensión y no Pensión, una vez estén implementados.","Campañas de comunciación de estos servicios una vez estén de cara al ciudadano 2 veces en el año.","Luz Dary Mendoza","Andrea Peña \nAngela Sofia Luna","2021-01-02","2021-11-30","Notificiones ","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento",null,"Servicio al ciudadano"]
[null,"Otros ","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Generar eficiencias en los procesos pensionales, en incentivar notificaciones electrónicas de Pensiones.","Actualmente el proceso de notificaciones se realiza de forma manual y aunque es un medio digital, en ocasiones es más demorado que una notificación física. Al sistematizar el proceso notificaremos y comunicaremos al ciudadano con mayor oportunidad y disminuyendo costos.",null,"Normativo y procedimental","Automatización del proceso de notificaciones electrónicas.","Mejorar el proceso de notificación por correo electrónico por medio de la sistematización de actividades.","Luz Dary Mendoza","Sandra Bibiana Vallejo\nVictor Olarte \nLuis Carlos Pichon","2021-01-02","2021-12-30","Notificiones ","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Presupuesto de la entidad","Desarrollo de los requerimientos para la automatización","Servicio al ciudadano"]
[null,"Otros","Modelo Integrado de Planeación y Gestión ","Información de la Unidad para el tema de  inclusión, el conocimiento de la entidad a través de la entidad en la traducción de lenguas nativas y comunidades Etnicas.","En la Unidad se observó la existencia de una oportunidad para comunicar sbre que es la entdad y sus servicios a este tipo de población",null,"Fortalecimiento de los Canales de Atención","Información en la página web sobre qué es la Entidd y sus servicios.","Traducción de un segmento de la entidad en Lengua Nativa e información sobre la entidad a los gupos étnicos.","Luz Dary Mendoza","Norma Angel","2021-01-02","2021-11-30","Atención al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Gestion para adecuar pagina web","Servicio al ciudadano"]

{"sheet":"Otras","index":18,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,1,16,1],[9,6,10,6],[11,6,12,6],[15,6,16,6],[7,6,8,6],[7,5,16,5],[7,4,16,4],[7,3,16,3],[7,2,16,2],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,17,6,17],[5,7,5,13],[5,14,5,16]]}
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[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021\nComponente: Iniciativas Adicionales"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nAutodiagnóstico DAFP","Resultados de la implementación de la política de gestión y desempeño, a través del autodiagnóstico DAFP.","Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general","Resultado de autodiagnóstico 2020: 81 / 100 puntos.\n\nFalta introducir acciones, productos o metas para la gestión de conflicto de intereses, en el Plan Institucional de la Unidad.\n\nNo se programaron actividades puntuales de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses en “iniciativas adicionales” del Plan anticorrupción.\n\nLa estrategia no se valoró por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y no se hizo seguimiento a su implementación.\n\nNo se realizaron todo el año acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones.\n\nLos gerentes, servidores y contratistas no han hecho el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra Corrupción.","Iniciativas adicionales","Planeación - Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses","Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.","En el Plan de Acción Anual 2021 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 \"iniciativas adicionales\" del Plan Anticorrupción 2021, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\n","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación","2021-01-31","2021-01-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","N/A","Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.","En el componente 1 \"Gestión del riesgo de corrupción\" del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado en enero de 2021, se incluyó su anexo \"Mapa de Riesgos\" versión 13, en donde se identifican los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2021-01-31","2021-01-31",null,"Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A","Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,"Condiciones institucionales - Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Gestionar a través del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño  el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses","En septiembre 30 de 2020, se desginó el Equipo de Trabajo para el impulso de la Estrategia para que lidere acciones de prevención y ajuste lo necesario para dar cumplimiento a la Estrategia.\n\nCada semestre se hará balance de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, para proponer acciones o ajustes.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","2021-01-02","2021-12-31",null," -Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","Funcionamiento","N/A","Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño","El seguimiento a la implementación de la Estrategia se hará cada seis (6) meses por parte del equipo  de trabajo.\n\n20-jun-21\n20-dic-21","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","2021-06-20","2021-12-20",null," -Dirección Jurídica\n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","Funcionamiento","N/A","Integridad"]
[null,null,null,null,null,null,"Pedagogía - Sensibilización y capacitación","Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.","Ejecución de tres (3)  campañas anualmente (cada cuatrimestre), para difusión de conocimiento sobre Código de Integridad y su componente de Conflictos de Intereses, a partir de la información que produce la Subdirección de Gestión Humana sobre Código de Integridad, la Subdirección Administrativa en relación con contratistas y el rol preventivo de los supervisores y el Grupo de Control interno disciplinario en su rol preventivo, con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Para ello, se hace uso de todos los medios digitales con los que se cuenta en la entidad.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario","01-jun-21\n01-may-21\n01-sep-21","30-abr-21\n31-ago-21\n31-dic-21",null,"Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.","En dos de los cursos incluidos en el PIC 2021, se incluyen contenidos formativos de Conflicto de Intereses.\n\nTambién se incluye en la programación, la temática específica de impedimentos y recusaciones para las charlas allí definidas. \n","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","2021-01-31","2021-12-31",null,"Subdirección de Gestión Humana"]
[null,null,null,null,null,null,"Pedagogía - Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción","Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.","Se promoverán acciones de comunicación recurrente (cada trimestre) y seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.\nPara contratistas, la Subd. Administrativa implementará acciones para requerir a los contratistas de la Unidad, a través de los supervisores, para que realicen el curso completo.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","01-jun-21\n01-may-21\n01-sep-21","30-abr-21\n31-ago-21\n31-dic-21",null,"Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento y evaluación - Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019","Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.","Se exigirá a lo largo del año, que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","2021-01-01","2021-12-31",null,"Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa"]
[null,null,null,null,null,null,"Seguimiento y evaluación - Registro de las declaraciones de conflictos de intereses","Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido tramite ","El seguimiento al registro de conflictos de intereses declarados lo llevará la Subdirección de Gestión Humana con base en información reportada en SIGEP. \nPara optimizar el seguimiento y actuar frente a alertas que se generen a partir de éste, se estructuró un procedimiento interno (informal pero efectivo) a través del cual la Subd. Gestión Humana reporta vía e-mail institucional, a la Subd. Administrativa las posibles alertas de la presencia de eventuales conflictos de intereses para tener en cuenta en los procesos de contratación que se adelanten.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa","2021-01-01","2021-12-31",null,"Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. ","En el marco de las auditorías, se hace el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas.\n\nSemestral.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Área de Control Interno","2021-01-01","2021-12-31",null,"Área de Control Interno"]

{"sheet":"Proyectos de Inversión BPIN","index":19,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,3],[13,5,13,6]]}
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["Vigencia","Nombre de Proyecto","Objetivo General","Código BPIN","Apropiación vigente","Fuente de Financiación","Ficha EBI - DNP"]
[2021,"Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP - Bogotá","Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad.",2018011000206,7888655374,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","https://spi.dnp.gov.co/"]
["TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2021",null,null,null,{"$f":"+E13","v":7888655374}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","index":20,"n_rows":127,"n_cols":9,"rows_kept":127,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[123,1,125,1],[123,2,125,2],[123,3,125,3],[123,4,125,4],[123,6,125,6],[123,7,125,7],[123,8,125,8],[116,1,117,1],[116,2,117,2],[116,3,117,3],[116,4,117,4],[116,6,117,6],[116,7,117,7],[116,8,117,8],[118,1,121,1],[118,2,121,2],[118,3,121,3],[118,4,121,4],[118,6,121,6],[118,7,121,7],[118,8,121,8],[111,1,112,1],[111,2,112,2],[111,3,112,3],[111,4,112,4],[111,6,112,6],[111,7,112,7],[111,8,112,8],[113,1,115,1],[113,2,115,2],[113,3,115,3],[113,4,115,4],[113,6,115,6],[113,7,115,7],[113,8,115,8],[100,1,103,1],[100,2,103,2],[100,3,103,3],[100,4,103,4],[100,6,103,6],[100,7,103,7],[100,8,103,8],[104,1,106,1],[104,2,106,2],[104,3,106,3],[104,4,106,4],[104,6,106,6],[104,7,106,7],[104,8,106,8],[95,1,96,1],[95,2,96,2],[95,3,96,3],[95,4,96,4],[95,6,96,6],[95,7,96,7],[95,8,96,8],[97,1,98,1],[97,2,98,2],[97,3,98,3],[97,4,98,4],[97,6,98,6],[97,7,98,7],[97,8,98,8],[91,1,92,1],[91,2,92,2],[91,3,92,3],[91,4,92,4],[91,6,92,6],[91,7,92,7],[91,8,92,8],[93,1,94,1],[93,2,94,2],[93,3,94,3],[93,4,94,4],[93,6,94,6],[93,7,94,7],[93,8,94,8],[83,1,84,1],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,4,84,4],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[85,1,87,1],[85,2,87,2],[85,3,87,3],[85,4,87,4],[85,6,87,6],[85,7,87,7],[85,8,87,8],[78,1,79,1],[78,2,79,2],[78,3,79,3],[78,4,79,4],[78,6,79,6],[78,7,79,7],[78,8,79,8],[80,1,82,1],[80,2,82,2],[80,3,82,3],[80,4,82,4],[80,6,82,6],[80,7,82,7],[80,8,82,8],[72,1,74,1],[72,2,74,2],[72,3,74,3],[72,4,74,4],[72,6,74,6],[72,7,74,7],[72,8,74,8],[75,1,76,1],[75,2,76,2],[75,3,76,3],[75,4,76,4],[75,6,76,6],[75,7,76,7],[75,8,76,8],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[66,8,67,8],[68,1,71,1],[68,2,71,2],[68,3,71,3],[68,4,71,4],[68,6,71,6],[68,7,71,7],[68,8,71,8],[58,1,60,1],[58,2,60,2],[58,3,60,3],[58,4,60,4],[58,6,60,6],[58,7,60,7],[58,8,60,8],[61,1,65,1],[61,2,65,2],[61,3,65,3],[61,4,65,4],[61,6,65,6],[61,7,65,7],[61,8,65,8],[49,1,53,1],[49,2,53,2],[49,3,53,3],[49,4,53,4],[49,6,53,6],[49,7,53,7],[49,8,53,8],[54,1,57,1],[54,2,57,2],[54,3,57,3],[54,4,57,4],[54,6,57,6],[54,7,57,7],[54,8,57,8],[44,1,45,1],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[44,6,45,6],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[47,1,48,1],[47,2,48,2],[47,3,48,3],[47,4,48,4],[47,6,48,6],[47,7,48,7],[47,8,48,8],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,3,39,3],[38,4,39,4],[38,6,39,6],[38,7,39,7],[38,8,39,8],[40,1,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,3],[40,4,43,4],[40,6,43,6],[40,7,43,7],[40,8,43,8],[30,1,32,1],[30,2,32,2],[30,3,32,3],[30,4,32,4],[30,6,32,6],[30,7,32,7],[30,8,32,8],[33,1,37,1],[33,2,37,2],[33,3,37,3],[33,4,37,4],[33,6,37,6],[33,7,37,7],[33,8,37,8],[23,1,24,1],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,4,24,4],[23,6,24,6],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[26,1,29,1],[26,2,29,2],[26,3,29,3],[26,4,29,4],[26,6,29,6],[26,7,29,7],[26,8,29,8],[11,6,16,6],[11,7,16,7],[11,8,16,8],[17,1,21,1],[17,2,21,2],[17,3,21,3],[17,4,21,4],[17,6,21,6],[17,7,21,7],[17,8,21,8],[11,1,16,1],[11,2,16,2],[11,3,16,3],[11,4,16,4],[0,3,1,7],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,1,10,1],[7,2,10,2],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[7,3,10,3],[7,4,10,4],[7,6,10,6],[7,7,10,7],[7,8,10,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 13\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D5,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D5,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G5&H5,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado al información sensible de los ciudadanos"]
[null,null,null,null,null,"Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales."]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D8,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D8,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G8&H8,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de monitoreo a las operaciones realizadas por los asesores de front, back y call center."]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D12,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D12,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G12&H12,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo."]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar.\n"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D18,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D18,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G18&H18,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influencian las decisiones que debe tomar."]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D23,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D23,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G23&H23,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D24,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D24,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G24&H24,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password)  suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual  facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D26,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[21,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001","Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Primario de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D27,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D27,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G27&H27,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[22,null,null,null,null,"Manipulación indebida de la información de la población seleccionada para tratamiento"]
[23,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[24,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D31,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D31,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G31&H31,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D34,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G34&H34,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D39,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G39&H39,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Suministrar información confidencial de un tercero de manera fraudulenta.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D41,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D41,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G41&H41,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC). "]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Acceso y/o tratamiento indebido a la información","Improbable",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D45,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G45&H45,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Personal no idóneo para acceso y/o tratamiento de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D47,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D48,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D50,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D50,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G50&H50,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad en los productos"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D55,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D55,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G55&H55,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad en los productos"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D59,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D59,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G59&H59,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D62,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D62,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G62&H62,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Extrema"}]
[null,null,null,null,null,"Negligencia en la atención del proceso"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Improbable",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D67,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G67&H67,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D69,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D69,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G69&H69,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D73,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[31,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D76,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin estudios previos de estructuración de costos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D78,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D78,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G78&H78,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D79,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D79,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G79&H79,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D81,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Improbable","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D86,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D86,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G86&H86,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Improbable","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho, , así como de la creación y activación de las cuentas bancarias de los beneficiarios de gasto, de los actos mencionados, así cómo la posterior expedición del registro presupuestal.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D90,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Posible"},"Moderado","Alta"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D91,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D91,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G91&H91,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales.  ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D92,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de Cobranzas que ordena su devolución."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D94,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D94,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G94&H94,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorizacción de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc)  en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos. "]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D96,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D96,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G96&H96,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D98,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D100,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D100,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G100&H100,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D101,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Fuga de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vulnerabilidad en el código de los aplicativos",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D105,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D108,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},"Mayor","Alta"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D109,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D109,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G109&H109,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Tergiversación en la aplicación de lineamientos",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D110,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},"Mayor","Alta"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D111,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},"Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D112,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D112,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G112&H112,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o realizar una interpretación en beneficio de terceros o intereses personales",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D114,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Improbable"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D114,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G114&H114,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D117,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G117&H117,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Alta"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D119,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G119&H119,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,null,null,null,null,"Amenazas  al investigador y  testigos provenientes de terceros"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D123,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D123,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G123&H123,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D124,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D124,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G124&H124,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D127,'[1]Soporte Probabilidad'!A:I,8,FALSE),\"\")","v":"Rara vez"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D127,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G127&H127,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]