{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["PlanComitéConciliación","Plan_de_Acción_Anual_2021","Plan_de_Acción_Anual_2024","PINAR","PETH","Plan_de_Vacantes","Plan_de_Previsión","PIC","Plan_de_Incentivos","PSST","PETI","Tratamiento_de_riesgos","Seguridad_de_Información","Riesgos","Trámites","Rendición_de_Cuentas","Transparencia","Atención_al_Ciudadano","Otras","Proyectos de Inversión BPIN","Anexo 1 Ide y Ana Riesgosv18","Anexo 1 Ide y Ana Riesgos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":55,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PlanComitéConciliación","index":0,"n_rows":35,"n_cols":31,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[25,0,26,0],[27,0,28,0],[31,23,31,26],[32,0,32,4],[33,3,33,5],[34,3,34,5],[6,31,7,31],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[13,0,15,0],[13,2,15,2],[24,0,24,26],[6,21,6,22],[6,23,6,24],[6,25,6,26],[6,27,6,28],[6,29,7,29],[6,30,7,30],[6,9,6,10],[6,11,6,12],[6,13,6,14],[6,15,6,16],[6,17,6,18],[6,19,6,20],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,6,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[1,0,3,0],[1,1,2,28],[2,29,2,30],[4,1,4,6],[4,10,4,14],[4,15,4,17]]}
[]
[null," PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN "]
[]
[]
["ENTIDAD","UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL UGPP",null,null,null,null,null,null,null,null,"Unidad de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales - UGPP",null,null,null,null,2024]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["FUNCIONES DEL COMITÉ","ACTIVIDAD","RESPONSABLE","Ene",null,"Feb",null,"Mar",null,"Abr",null,"May",null,"Jun",null,"Jul",null,"Ago",null,"Sep",null,"Oct",null,"Nov",null,"Dic",null,"TOTAL",null,"% CUMPLIMIENTO","OBSERVACIONES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PROY","CUMP"]
["1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.","Seguimiento de la Política de Prevencion del Daño Antijuridico (PPDA) vigencia 2024 -2025 "," Comité de Conciliación con colaboración de la Dirección Jurídica y la SJP,  Secretaría Técnica (asuntos parafiscales)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,{"$f":"SUM(D10:AA10)","v":0},{"$f":"AC9/AB10","v":0},"Hacer seguimiento a los avances y resultados en la ejecución de la política PPDA 2024-2025. \nSe generan las siguientes actividades:\n1- Silencio administrativo positivo \na) Evaluar trimestralmente  (ANS) entre las áreas.\nb) Informe de seguimiento y análisis de sentencias semestral.\n2- Exoneración de aportes: \nEn el segundo semestre del 2024 se llevará a cabo la mesa de trabajo con la Dirección de Estrategia Subdirección de Determinación y el GIT de Actos Administrativos de la Subdirección Jurídica de Parafiscales."]
[null,null,"Comité de Conciliación con colaboración de la Dirección Jurídica y la  SACP, SDP, Secretaría Técnica (asuntos pensionales)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,0,0,"Hacer seguimiento a los avances y resultados en la ejecución de la política PPDA 2024-2025. \nSe generan las siguientes actividades:\n1 - Mandamiento de pago por concepto de capital e intereses ( mesas semestrales  lideradas SACP unificar criterios. \n2- Mandamiento de pago por concepto de intereses y costas:  durante el año 2024,  diseñar procedimiento a partir del Decreto que reglamente el artículo 338 de la Ley 2294 de 2023 que permita a la Subdirección Financiera cumplir  con el pago de intereses y costas originadas en sentencias declarativas sin pago a 31 de diciembre de 2023.\n3 - Pensión de sobrevivientes:\na) Unificar criterior por una sola vez y durante el año 2024, la SACP revisión lineamiento 129 de 2016 controversias entre cónyuge y compañera permanente.\nb) Unificar criterios por una sola vez y durante el año 2024, la DP, la SDJ P y la SACP valoración probatoria - reglas para determinar la calidad de cónyuge y/o compañera (o) permanente en situaciones que se consideren atípicas.\n4, Pensión gracia:\na) Durante los años 2024 y 2025,  Instrucciones DP ( inclusión prueba documental vinculación docente. \nb) unificar criterios por una sola vez y durante el año 2024, la SACP  pensión gracia - determinación de la calidad de la vinculación docente, para efectos de establecer la pertinencia de una modificación y socialización de nuevas reglas.\n5- Pensiones convencionales: fijar lineamiento \n"]
["2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad","Formular la Política de Defensa Judicial ","Comité de Conciliación con colaboración la Dirección Jurídica y las SJP, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"SUM(D11:AA11)","v":0},{"$f":"AC11/AB11","v":0},"Se proyecta realizar un lineamiento para cada área misional (en la medida que se considere adecuado, conforme la necesidad lo indique)"]
["3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.","Revisión de las condenas impuestas a la UGPP durante la vigencia 2021 a 2023.","Comité de Conciliación con colaboración la Dirección Jurídica y las SJP, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,0,0,"A fin de poder contar con insumos para los eventuales lineamientos, se realizará el análisis de las nuevas condenas ejecutoriadas  a fin de identicar y detectar opciones de mejora que realimenten las políticas de defensa de la Unidad."]
["4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto","Realizar reunion anual  con las áreas misionales, para determinar si hay lugar para lineamientos o directrices a seguir  para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción, conciliación, ofertas de revocatoria de acuerdo a los casos en concreto que se han llevado en el 2023. ","Comité de Conciliación con colaboración la Dirección Jurídica y las SJP, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,0,0]
["5. Determinar, en cada caso, la procedencia conciliación y señalar la posición institucional o improcedencia de la que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de Conciliación deberá analizar las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad jurisprudencia de supuestos con la unificación y la reiterada.","Realizar en los comités, ordinario o extraordinario  el analisis de cada uno de los casos PENSIONALES y determinar la viabilidad de la conciliacion o el tema a decidir, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales asi como la doctrina y los fallos proferidos en casos similares; lo cual deberá estar incluído en la ficha técnica que presentan al Comité los apoderados.  ","Comité de Conciliación con colaboración de Dirección Jurídica -SJP, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2500,0,0,"Los casos conocidos por el comité corresponden a conciliaciones judiciales y extrajudiciales. \n\nSe proyecta un 90% de los casos estudiados en 2023, pues se espera que las acciones de disminución de litigiosidad impacten a la baja el número de litigios nuevos. (El dato se actualizará una vez se cierre la vigencia 2023)"]
[null,"Realizar en los comités, ordinario o extraordinario  el analisis de cada uno de los casos PARAFISCALES y determinar la viabilidad de la conciliacion o el tema a decidir, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales asi como la doctrina y los fallos proferidos en casos similares; lo cual deberá estar incluído en la ficha técnica que presentan al Comité los apoderados.  Así mismo, se conocerá de las solicitudes de beneficios tributarios.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,0,0,"\n\nSe espera un 20% de los casos estudiados en 2023, pues las leyes con beneficios tributarios ya fenecieron. (El dato se actualizará una vez se cierre la vigencia 2023)"]
[null,"Realizar en los comités, ordinario o extraordinario  el analisis de cada uno de los casos NO MISIONALES y determinar la viabilidad de la conciliacion o el tema a decidir, teniendo en cuenta los antecedentes jurisprudenciales asi como la doctrina y los fallos proferidos en casos similares; lo cual deberá estar incluído en la ficha técnica que presentan al Comité los apoderados.  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,0,0,"Los casos conocidos por el comité corresponden a conciliaciones judiciales y extrajudiciales.\n\nSe proyecta un 60% de los casos estudiados en 2023, "]
["6.Determinar si el asunto materia de conciliación hace parte de algún proceso de vigilancia o control fiscal. En caso afirmativo, deberá invitar a la autoridad fiscal correspondiente a la sesión del comité de conciliación para escuchar sus opiniones en relación con eventuales fórmulas de arreglo, sin que dichas opiniones tengan carácter vinculante para el comité de conciliación o para las actividades de vigilancia y control fiscal que se adelanten o llegaren a adelantar.","En el evento de presentarse dicha situación, se convocará a la Autoridad Fiscal correspondiente","Comité de Conciliación con colaboración de Dirección Jurídica -SJP, SACP, SDP, apoderados Judiciales ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,0,1,"Se empezaran a marcar para identificar si hay casos que pueden estar incursos en vigilancia y control por parte de la Contraloria.\n\n- Establecer criterios  \n- Cumplimiento de la función. (Contraloria y ANDJE.)\n- Identificación de casos"]
["7.Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición","Realizar el estudio de la procedencia o no de iniciar Acción de Repetición ","Comité de Conciliación con colaboración de Dirección Jurídica, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,0,{"$f":"AC18/AB18","v":0},"Se proyecto tomando como referencia el 90% de los casos estudiados en el año 2023, alcarando que la meta es el estudio de la totalidad de los casos recibidos."]
["8. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición. ","Realizar el estudio de la procedencia o no del llamamiento en garantía de acuerdo al concepto del apoderado","Comité de Conciliación con colaboración de Dirección Jurídica, SACP, SDP, Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1000,0,0,"El análisis de la procedencia de llamamiento en garantía se realiza en el marco de los procesos contencioso administrativos y previamente a la audiencia del Art 180 CPACA. (El dato incluye pensiones y no misionales).\n\nSe proyecta un 90% de los casos estudiados en 2023, pues se espera que las acciones de disminución de litigiosidad impacten a la baja el número de litigios nuevos. en todo caso la meta sera el estudio de los casos que sean susceptibles de llamammiento en garantia."]
["9.Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.","Ajustar los criterios de Selección de Abogados Externos así como los informes presentados al momento de autorizar sus honorarios sobre los procesos judiciales encomendados a estos. ","Comité de Conciliación con colaboración de Dirección Jurídica -SJP, SDP.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,"Se proyecta reunión para revisión de pertinencia o no de actualizar los criterios"]
["10.Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un profesional del Derecho.","Designar o ratificar mediante acta al Secretario Tecnico del Comité de Conciliación. \n \nNOTA: Esta actividad podrá realizarse en cualquier momento del año de acuerdo a las circunstancias que así lo ameriten.","Directora Jurídica - Comité de Conciliación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,"No se proyectan cambios."]
["11. Dictar su propio reglamento","Expedir el Acto Administrativo que contenga el reglamento del Comité de Conciliación de acuerdo a la normatividad vigente. \n\nNOTA:  El Acto Administrativo podrá ajustarse en cualquier momento de acuerdo a las circunstancias que así lo ameriten.                               Se aclara que la responsabilidad del Director es firmar el acto administrativo una vez sea presentado para aprobación en comité.","Director General Dirección Jurídica -SACP, SJP, Secretaria técnica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"SUM(D22:AA22)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"},"No se proyectan cambios"]
["12. Autorizar que los conflictos suscitados entre entidades y organismos del orden nacional sean sometidos al trámite de la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o ante la Procuraduría General de la Nación. En el caso de entidades del orden territorial la autorización de mediación podrá realizarse ante la Procuraduría General de la Nación.","En el evento de presentarse dicha situación, se evaluará si se autoriza o no requerir mediación de la Agencia o de la Procuraduría, según las directrices vigentes en la materia.  ","Comité de Conciliación, Dirección Jurídica - SJP.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0]
["13. Definir las fechas y formas de pago de las diferentes conciliaciones, cuando las mismas contengan temas pecuniarios.","La Subdirección Financiera presentaraal comité la proyeccion de pagos de lasconciliaciones pecuniarias de acuerdo al calndario PAC ","Comité de Conciliación con colaboración de la -SF",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,0,0,"Subdirección financiera debe revisar el tema y presentar el informe de pagos. \nSe mantendran la forma como se han venido realizando los pagos durante el año inmediatamente anterior, teniendo en cuenta el calendario PAC., "]
["OTRAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN MIPG Y PAP"]
["1Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité cada seis (6) meses.","Efectuar 1 informe de gestión del segundo semestre 2023","Comité de Conciliación con colaboración de su Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"SUM(D26:AA26)","v":0},{"$f":"AC26/AB26","v":0}]
[null,"Efectuar 1 informe de gestión del primer semestre 2024","Comité de Conciliación con colaboración de su Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0]
["2. informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones, anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.","Efectuar 1 informe de gestión del segundo semestre 2023 de los casos que guarden relacion con acciones de repeticion y remitirlo a los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones","Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0]
[null,"Efectuar 1 informe de gestión del primer semestre 2024 de los casos que guarden relacion con acciones de repeticion y remitirlo a los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones.","Comité de Conciliación con colaboración de su Secretaría Técnica y el grupo de apoyo.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0]
["3.El Comité de Conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan","Convocar como minimo 2 sesiones ordianarias por mes, y sesiones extraordinarias cuando haya lugar","Comité de Conciliación ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100,{"$f":"SUM(D30:AA30)","v":0},0,"Se tomaron como referencia los comites ejecutados en el año 2023"]
["4. De acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión ,La entidad capacita y mantiene actualizados a los abogados que defienden sus intereses litigiosos","Solicitar capacitaciones a la Subdirección de Gestión Humana: capacitaciones y actualizaciones\ndirigidas a los funcionarios y abogados que defienden los intereses litigiosos de la Corporación en\ntemas relacionados con:\n• Derecho Probatorio;          Derecho Administrativo\n• Casación Laboral;\n• Derecho Tributario; y\n• Defensa Jurídica en General\nSe hará seguimiento y se informara al comité","Dirección Jurídica -SACP, SJP, SDP.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null," Cada área le corresponde solicitar a GH las capacitaciones correspondientes"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUMPLIMIENTO TOTAL DEL PAC",null,null,null,{"$f":"SUM(AB9:AB31)","v":4660},0,{"$f":"AC32/AB32","v":0}]
["APROBACIÓN PLAN DE ACCION DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN "]
["FECHA DE FORMULACIÓN PAC","GIT SECRETARÍA TÉCNICA","FECHA "]
["APROBACIÒN  PAC","MIEMBROS  DEL COMITÉ DE CONCILIACION ","2023-12-28"]

{"sheet":"Plan_de_Acción_Anual_2021","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,11,11]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Plan Dto. 612 asociado","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]

{"sheet":"Plan_de_Acción_Anual_2024","index":2,"n_rows":47,"n_cols":16,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,11,10]]}
[]
[null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Objetivo","Estrategia","Área Organizativa","Nombre de la tarea / Indicador","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea  / Indicador","Meta","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Plan","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"Formalización Laboral","Tratamientos con enfoque preventivo y diferenciado","Dirección de Parafiscales","Cambio de Comportamiento de acciones persuasivas.","En análisis de entorno aporta información y análisis para la definición y seguimiento a la Estrategia.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Parafiscales",0.4,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización Laboral","Tratamientos con enfoque preventivo y diferenciado","Dirección de Parafiscales","Cobertura de omisos con  tratamiento.","Inclusión de población a tratar, que conlleve a un cambio en la regularidad de pagos en el Sistema de Seguridad Social.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Parafiscales",0.15,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización Laboral","Mejorar la oportunidad en los tratamientos (persusivos y fiscalizaciones)","Dirección de Estrategia y Evaluación","Tratamientos realizados con  nuevos estándares de oportunidad.","Incorporación de mejoras en los tiempos definidos para los procesos relacionados con los tratamientos.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Parafiscales","30% de los tratamientos","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización Laboral","Simplificar el proceso de afiliación y pago de los aportes SSSI","Dirección de Estrategia y Evaluación","Implementación plan de simplificación.","Implementar acciones que permitan afiliaciones y pagos de aportes de manera ágil para los aportantes.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Parafiscales","1 diagnóstico y definición del plan","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Reportes técnicos generados, publicados y socializados.","Producción de reportes: \"Sabía usted que…?\", Caracterización del dato e Informes científicos.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",18,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Espacios de socialización y diálogo realizados.","Realización de conversatorios anual y territoriales.","Indicador Estratégico","Participación ciudadana en la gestión pública","Dirección de Estrategia y Evaluación",3,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Incremento en la visualización de productos web.","Aumento en la visualización del tablero de cotizaciones, del tablero de pensiones, del Estado Único de Cuentas.","Indicador Estratégico","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Dirección de Estrategia y Evaluación","Pendiente por definir",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Conocimiento detallado de los aportantes","Dirección de Estrategia y Evaluación","Porcentaje de la población ocupada identificada y perfilada en términos de sus ingresos.","Caracterización de omisos, inexactos y formales.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",0.3,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Número de trámites pensionales dinamizados.","Trámites digitalizados, automatizados, simplificados.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",2,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Número de procesos dinamizados.","Procesos automatizados, con interoperatividad, con robots, en BPM, etc.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",3,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Incremento en el nivel de madurez obtenido por los procesos.","Definición, adopción y aplicación de metodología sobre proceso reestructurado.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","0,5 / 0,1 puntos de  aumento en el nivel de  madurez de 2 procesos\n*se realiza medición a 3  nuevos procesos","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Proyectos de mejora de modelo de gobierno implementados.","Definición e implementación de acciones de mejora que fortalezcan el gobierno de datos de la Entidad.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",3,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Proyectos de tecnología de 4ta. generación implementados.","Incorporar prácticas transformadoras con la ejecución de proyectos considerados como de cuarta generación.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",5,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Iniciativas internas de mejoramiento tecnológico implementadas.","Identificar y ejecutar actividades de mejoramiento a los procesos de la Entidad basados en la tecnología.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",2,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Lenguaje claro y diferenciado","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Segmentos poblacionales tratados con lenguaje claro.","Implementación de estrategias para comunicación en lenguaje claro a segmentos seleccionados.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",5,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Lenguaje claro y diferenciado","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Percepción de claridad.","Medición de la claridad en las comunicaciones generadas por la Entidad, tanto en Pensiones como en Parafiscales.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.83,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Mayor presencia regional de la UGPP","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Nuevos Departamentos con cobertura de puntos de atención presencial.","Apertura de puntos de atención, utilizando diferentes estrategias de acercamiento al ciudadano.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Servicios Integrados de Atención",6,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Mayor presencia regional de la UGPP","Dirección de Parafiscales","Brigadas de atención y capacitación en temas UGPP.","Generación de espacios de diálogo y capacitación en temas misionales específicos.","Indicador Estratégico","Participación ciudadana en la gestión pública","Dirección de Parafiscales",24,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Articulación con el gobierno y otras entidades","Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección Jurídica","Alianzas y/o convenios con otras entidades realizados.","Articulación de la Entidad con otros actores. Cada convenio o alianza de diferente grupo de valor.","Indicador Estratégico","Planeación institucional","Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección Jurídica",3,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Articulación con el gobierno y otras entidades","Dirección de Pensiones","Entidades de pensiones recibidas","Recepción de la competencia y administración del fondo pensional.","Indicador Estratégico","Planeación institucional","Dirección de Pensiones",1,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Posicionamiento","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Percepción de reputación.","Aplicar mediciones de la percepción que tienen los grupos de valor sobre la reputación de la Entidad en el ejercicio de sus actividades misionales.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.79,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Posicionamiento","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Índice de oportunidad en la comunicación sobre procesos de fiscalización (adicional a notificación).","Medir la oportunidad en los pocesos de fiscalización, en lo correspondiente a la comunicación, de acuerdo con referentes  definidos previamente.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.8,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Eficacia de la gestión judicial.","Evaluar el nivel de fallos a favor en la gestión judicial de la Entidad.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica","Primera Instancia: 66%\nSegunda Instancia: 60%","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Reducción de la litigiosidad (terminación anticipada).","Desplegar estrategias que impacten en el cierre anticipado de expedientes.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica",580,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Reducción de la litigiosidad (prevención de nuevos casos).","Desplegar estrategias que permitan la prevención del inicio de nuevos casos judiciales.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica","Pendiente de definir, según la implementación en 2023.",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Regulación normativa","Dirección Jurídica","Efectividad en la gestión normativa.","Promover la expedición de normas que hagan más eficiente la gestión de la entidad.","Indicador Estratégico","Mejora Normativa","Dirección Jurídica",1,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Gestión del cambio organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Ejecución proceso inducción y entrenamiento de trabajo.","Incorporar de manera eficiente el talento humano que ingresa a la Entidad.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana","Pendiente de definir, según la implementación en 2023.",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Gestión del cambio organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Promedio calificaciones alcanzadas por los funcionarios que terminaron periodo de  inducción.","Incorporar el talento humano que ingresa a la Entidad con calidad en el conocimiento de la cultura y asuntos organizacionales.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana","Pendiente de definir, según la implementación en 2023.",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Integración a la cultura organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Medición clima y cultura.","Aplicación de una medición sobre el clima y la cultura organzacional percibida por el talento humano de la Entidad, que permita definir acciones de mejora.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana",88,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Fortalecimiento de la estructura organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Nueva estructura organizacional definida e implementada.","Identificar la estructura organizacional moderna e innovadora, frente a los retos de los grupos de valor.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Pendiente de definir.",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Pensiones","Oportunidad Integral de Pensiones.","Atender oportunamente las solicitudes de los grupos de valor sobre temas pensionales, en el marco de la legislación vigente.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Pensiones",0.8,"2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Parafiscales","Oportunidad en los desembargos.","Implementación de acciones que redunden en la mejora de los tiempos que toma el proceso de desembargo.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Parafiscales","7 días de  reducción en  pagos PILA","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Parafiscales","Rotación de cartera.","Identificar el referente inicial para la definición de estrategias de cartera de la Entidad.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Parafiscales","Pendiente de definir.",null,null,"Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]

{"sheet":"PINAR","index":3,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,11,9]]}
[]
[null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Proyecto","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo - SGDEA. ","Articular sistemas de información de la entidad, con el propósito de garantizar el vínculo archivístico de los documentos producidos que requiera la conformación de expedientes electrónicos.","Verificar la migración de la totalidad de la información al Content, proveniente de los aplicativos de gestión anteriores, a fin de mantener el vínculo de la documentación y los respectivos expedientes.  ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo - SGDEA. ","Alinear las TRD al aplicativo, de tal manera que desde la radicación se puedan vincular los documentos al proceso y serie documental que le dio origen. ","Parametrizar la TRD convalidada y vigente en el nuevo gestor, para asegurar la clasificación oportuna de la documentación en la respectiva serie y subserie documental. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo - SGDEA. ","Cumplir con lo establecido en el índice de Información Clasificada y Reservada y las Tablas de Control de Acceso. ","Configurar los instrumentos mencionados en el nuevo gestor, conforme a cada de las agrupaciones documentales.  ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del programa de gestión documental y sus programas específicos. ","Actualización del Programa de Gestión Documental – PGD y programas específicos. ","Adelantar los ajustes al instrumento conforme con las necesidades de la operación documental de la UGPP. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del programa de gestión documental y sus programas específicos. ","Aprobación del instrumento por parte del CIGD.","Presentar el instrumento para aprobación del CIGD.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del programa de gestión documental y sus programas específicos. ","Publicación en sitio web del instrumento en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ","Tramitar la publicación del instrumento en el sitio web de la UGPP.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del programa de gestión documental y sus programas específicos. ","Adopción del PGD mediante acto administrativo. ","Proyectar y tramitar aprobación del respectivo acto administrativo.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del programa de gestión documental y sus programas específicos. ","Implementación de procesos archivísticos (actividades) y programas específicos. ","Hacer seguimiento a las actividades que sean definidas en desarrollo del instrumento, de acuerdo con el horizonte de tiempo definido y vigencia a vigencia. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Implementar en el gestor documental las Tablas de Retención Documental actualizadas.","Parametrizar la TRD convalidada y vigente en el nuevo gestor, para asegurar la clasificación oportuna de la documentación en la respectiva serie y subserie documental. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Alinear los tiempos de retención documental a las series y/ o subseries con el aplicativo para la gestión documental, como estrategia para cumplir con los tiempos establecidos en las TRD para realizar las transferencias documentales durante el ciclo de vida de los documentos, independiente de su soporte, forma o medio de producción.","Verificar en el Content del nuevo gestor los tiempos de retención definidos en la TRD para cada una de las agrupaciones documentales. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Verificar y aplicar la disposición final de los documentos de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental.","Realizar las transferencias documentales y la disposición final de los documentos, acorde con los tiempos de retención definidos en la TRD covalidada y vigente.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Hacer seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD.","Acompañar a las distintas dependencias de la UGPP en la aplicación de la TRD convalidada y vigente, a fin de garantizar la organización de la documentación, independiente de  su formato. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Actualización y aprobación del instrumento por parte del CIGD. ","Actualizar y presentar el instrumento para aprobación del CIGD.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Evaluación Técnica y Convalidación por el Archivo General de la Nación. ","Remitir y presentar la TRD actualizada al Archivo General dela Nación. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Registro de las series y subseries documentales en el RUSD del Archivo General de la Nación. ","Registrar las agrupaciones documentales en el RUSD del Archivo General de la Nación. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Publicación en sitio web del instrumento en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ","Publicar la TRD actualizada en la sección de Transparencia del sitio web de la UGPP. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención Documental.","Adopción de la TRD convalidada mediante acto administrativo interno. ","Tramitar la publicación de la TRD actualizada, convalidada y vigente en el sitio web de la UGPP.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos. ","Elaborar e implementar el procedimiento de transferencias primarias y secundarias, incluyendo documentos en cualquier soporte.","Elaborar el respectivo lineamiento y tramitar su publicación y aprobación en el SIG de la UGPP.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.","Actualización del Sistema Integrado de Conservación – SIC.","Actualizar y presentar el instrumento para aprobación del CIGD.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.","Implementación del Plan de Conservación Documental. ","Adelnatar las actividades definidas en los programas definidos en el plan.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.","Implementación del Plan de Preservación Digital de Largo Plazo. ","Adelantar las actividades definidas en los programas de ambos planes.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC.","Publicación en sitio web del instrumento en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ","Tramitar la publicación del SIC actualizado y aprobado en el sitio web de la UGPP.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de RetenciónDocumental TRD con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos. ","Organizar los acervos acumulados que reposan en los archivos de gestión de las distintas dependencias de acuerdo a los planes de trabajo definidos. ","Realizar el procesamiento de la documentación de conformidad con la TRD, la necesidad y demanda de la operación de la UGPP. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de RetenciónDocumental TRD con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos. ","Elaborar y mantener actualizados los inventarios documentales (independiente del medio o soporte) en cumplimiento del artículo 26 de la Ley 594 de 2000.","Elaborar y mantener los inventarios documentales que sean requeridos y necesarios para identificar los expedientes que están almacenados y en custodia de la UGPP. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de RetenciónDocumental TRD con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos. ","Verificar la aplicación de los instrumentos archivísticos y demás lineamientos aprobados y publicados en el SIG para la organización y traslado de los expedientes a la bodega. ","Adelantar las auditorias con el proveedor a fin de asegurar la calidad en las distintas etapas de la organización documental. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Identificar los usuarios que recibirán formación y entrenamiento.","Identificar los usuarios que por dependencias recibirán el proceso de capacitación. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Elaborar cronograma de capacitaciones.","Elaborar cronograma, fecha y responsables.","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Preparar presentación y demás recursos.","Coordinar y articular las actividades con el PIC de la SGH. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Desarrollar capacitaciones.","Adelantar las capacitaciones fijadas por cronograma. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Elaborar fichas de evaluación de capacitación.","Coordinar la aplicación de las evaluaciones conforme con la capacitación impartida. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos.","Análisis e informe de los resultados de la evaluación de los cursos.","Generar informe sobre los procesos de capacitación que se realicen durante la respectiva vigencia. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Gestión de Planta Física para los documentos en formato análogo y\ndigital. ","Monitorear la capacidad de almacenamiento de la bodega en el corto y mediano plazo. ","Revisar de forma periódica la disponibilidad de espacio para el almacenamiento de cajas y carpetas de archivo en la bodega dispuesta para tal propósito. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Gestión de Planta Física para los documentos en formato análogo y\ndigital. ","Hacer seguimiento a las condiciones contractuales de la bodega a fin de garantizar su disponibilidad y, de presentarse alguna novedad, anticiparse a las necesidades que se  requieran. ","Supervisar el servicio de bodejage y administración de los archivos, para garantizar la continuidad de la operación documental. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos. ","Elaborar, aprobar y publicar el procedimiento para la restauración de documentos. ","Elaborar y tramitar en el SIG el respectivo documento. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos. ","Identificar la documentación que requiere ser intervenida para restauración. ","Identificaar la documentación que presenta algún tipo de deterioro o que pueda afectar la demás documentación almacenada, para realizar su alistamiento e intervención.  ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos. ","Hacer seguimiento y control a las actividades desarrolladas por el proveedor. ","Adelantar las actividades que permitan verificar que la restauración de la documentación fue la adecuada, sin existir pérdida de la información. ","Subdirección de Gestión Documental","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Documental"]

{"sheet":"PETH","index":4,"n_rows":2,"n_cols":2,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[36,2,36,21],[1,1,6,21]]}
[]
[null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2024"]

{"sheet":"Plan_de_Vacantes","index":5,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,10,10]]}
[]
[null,"PLAN ANUAL DE VACANTES 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Fortalecimiento de la Planta de empleos de la entidad","Estructurar la justificación técnica dirigida al fortalecimiento de la planta de empleos de la entidad y gestionar ante las entidades competentes lo que corresponda para tales efectos.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Poblamiento planta temporal","Gestionar ante las entidades competentes lo que corresponda para efecto de proveer los empleos de carácter temporal que se encuentran vacantes, y las nuevas vacantes que se generen.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Provisión empleos  de Libre Nombramiento y Remoción - LNR","Gestionar ante las entidades que corresponda, las acciones requeridas para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

{"sheet":"Plan_de_Previsión","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,4,10,7]]}
[]
[null,null,null,null,"PLAN ANUAL DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Fortalecimiento de la Planta de empleos de la entidad","Estructurar la justificación técnica dirigida al fortalecimiento de la planta de empleos de la entidad y gestionar ante las entidades competentes lo que corresponda para tales efectos.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Poblamiento planta temporal","Gestionar ante las entidades competentes lo que corresponda para efecto de proveer los empleos de carácter temporal que se encuentran vacantes, y las nuevas vacantes que se generen.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Provisión empleos  de Libre Nombramiento y Remoción - LNR","Gestionar ante las entidades que corresponda, las acciones requeridas para la provisión de empleos de libre nombramiento y remoción","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01",45657,"funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

{"sheet":"PIC","index":7,"n_rows":67,"n_cols":11,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,4,10,8]]}
[]
[null,null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Inducción","Realizar inducción a nuevos funcionarios\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Situaciones Administrativas y Permisos (Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público) ","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Gestión Documental - MiGestor \n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Evaluación del Desempeño \n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Empleo Público\n(Curso del DAFP autogestionable)\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Acoso Laboral \n(Eje 3,. Mujeres, inclusión y diversidad)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Gestión Ambiental \n(Eje 2. Territorio, vida y medio ambiente)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Deberes y Derechos de los Servidores Público - Nueva Ley Disciplinaria Ley 2094 del 2021 \n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Supervisión Contractual\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Seguridad de la Información y Ciberseguridad\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Negociación colectiva \n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Sistema de Conservación Documental SIC - FUID\n(Eje 1 Paz total, memoria y derechos humanos)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Seguridad y Salud en el Trabajo\n(Eje 6. Habilidades y competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Competencias de Equidad de Género \n(Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Competencias en Diversidad e Inclusión \n(Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Fundamentos de Excel y Modelamiento de Datos\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Excel Intermedio y Desarrollo de Capacidades Analíticas\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Excel Avanzado y Fundamentos en Power BI\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","IA Aplicada a la Productividad\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Conocimiento para la acción ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Fundamentos en Metodologías Ágiles\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Conocimiento para la acción ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Análisis de Datos y Big Data\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Conocimiento para la acción ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Introducción a las Herramientas Ofimáticas\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Ciberseguridad\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Innovación y Design Thinking\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Gestión de Proyectos TI -PMP\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Power BI\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Competencias para el Trabajo\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Manejo de tiempo y Productividad\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Competencias Personales\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Servidor Publico  4.0 (DAFP)\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso Prevención a las Violencias Contra las Mujeres y Discriminación Racial en el Ambito del Trabajo de la Función Pública (ESAP)\n(Eje 3. Mujeres, inclusión y diversidad)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso de Lenguaje Claro (DNP)\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Regimen Laboral del Sector Público\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso de Comunicación Institucional\n(Eje 1. Paz total, memoria y derechos humanos)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso Tecnologia \n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Protocolos de atención PQRS\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Balance Scord Card\n(Eje 4. Transformación Digital y Cibercultura)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Responsabilidad civil contractual y extracontractual \n(Eje 1. Paz Total, memoria y derechos humanos)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Procedimiento Cobro Coactivo \n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Secuestro y Remate\n(Eje 5. Probidad, ética e identidad de lo público)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Sustanciación de Actos administrativos (Para los no abogados)\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Generalidades pensionales y del sistema de seguridad social en Colombia\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)\n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Derecho Adminsitrativo y Procesal \n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Procedimiento Tributario y Administrativo \n(Eje 1. Paz total, memoria y derechos humanos)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Seguridad Social \n(Eje 6. Habilidades y Competencias)","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Ortografia y Redacción","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Trabajo en Equipo","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso Prevención a las Violencias Contra las Mujeres y Discriminación Racial en el Ambito del Trabajo de la Función Pública","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo"," Lenguaje Claro","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Manejo de público y presentación de eventos","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

{"sheet":"Plan_de_Incentivos","index":8,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,4,10,8]]}
[]
[null,null,null,null,"PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS\nINSTITUCIONALES 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Apoyo a la educación formal","Elevar el nivel de desarrollo personal y profesional de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, otorgará un apoyo económico para los programas de educación formal, con base en la Resolución No. 631 de 2020 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Politica de integridad","Generar actividades que promuevan e identifiquen la política de integridad y los valores de la Entidad","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Integridad."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Clima y cultura","Actividades para fortalcer el clima y cultura organizacional.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Programa de Incentivos","Reconocer la excelencia de los mejores servidores y la innovación y propuestas de los mejores equipos de trabajo de la UGPP","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Identidad y vocación por el servicio público","Fomentar el sentido de pertenencia al interior de la entidad .","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Integridad."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Diversidad e Inclusión","Realizar actividades que fomenten la inclusión, la diversidad , la equidad, la prevención de violencias y la discriminación.\nEjecutar el plan de Acción para la certificación del Sello de Igualdad de Género Equipares Público","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Eje Equilibrio Psicosocial","Actividades que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida laboral  y fomentar el equilibrio de la vida personal y laboral de los servidores","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Gestión Estratégica del Talento Humano.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Eje de Salud Mental","Actividades que promuevan la salud metal y psicológica de los servidores","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Gestión Estratégica del Talento Humano.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Eje de Transformación Digital","Actividades que fomenten la inclusión, la diversidad y la equidad de los servidores de la entidad","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Gestión Estratégica del Talento Humano.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Eje de Identidad y Vocación por el Servicio Publico","Actividades orientadas a fomentar el sentido de pertencia de los servidores de la entidad","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Gestión Estratégica del Talento Humano.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Seguimiento y Control Fijación y evaluación de Desempeño Laboral","Realizar seguimiento y control a las diferentes dependencias para las fijaciones y evaluaciones de Desempeño Laboral de los servidores (carrera administrativa, provisionales, temporales); asi como a los acuerdos de Gestión de los gerentes públicos de la UGPP.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Informes  de resultados de las dependencias","Elaborar los informes correspondientes de los resultados semestrales de las Evaluaciones de Desempeño Laboral.  Además de los informes que sean requeridos relacionados con el proceso de Gestión del Desempeño.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Gestión del Conocimiento","Ejecutar el plan de acción interno de las actividades de Gestión del Conocimiento para la vigencia  ","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Gestión del Conocimiento","Participar en las mesas del sector Hacienda programadas y realizar las actividades lideradas por éstos para la implementación de la dimensión del Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

{"sheet":"PSST","index":9,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,9,10]]}
[]
[null,"PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD \nY SALUD EN EL TRABAJO - PSST 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Revisión y actualización documental del SGSST.","Política, objetivos, matriz legal y programas.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Capacitaciones en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo","Capacitaciones de prevecnión y promoción. Inducción y reinducción.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Gestión de peligros/riesgos","Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Actividdes de promoción y prevención.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reporte e investigación de ATEL","Reporte de ATEL ante ARL, EPS y Mintrabajo cuando aplique.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Gestión de emergencias","Revisión y actualización del Plan de Emergencias","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Medición de indicadores del SGSST","Mecidión de indicadores del SGSST","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Apoyo a comités SST.","COPASST, comité de convivencia.","Subdirección de Gestión Humana","2024-01-01","2024-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

{"sheet":"PETI","index":10,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,1,37,1],[1,3,11,8],[15,2,22,2],[15,3,22,3],[23,2,37,2],[23,3,37,3]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Automatización de procesos","Dinamización de los trámites y procesos pensionales","Dirección Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Automatización reporte hechos económicos procesos pensionales","Dirección Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Rediseño del proceso de cobro de obligaciones adeudadas ","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Dinamización procesos Subdirección Determinación Obligaciones Parafiscales.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Automatización reporte hechos económicos procesos parafiscales.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automatizado de cobros e intregado al flujo de Parafiscales y Pensiones","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automaticos Juridicos e integrarlos al flujo de Parafiscales y Pensiones.","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección Juridica\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automaticos financieros e integrarlos al flujo de Parafiscales y Pensiones.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,"Dirección de Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Transformación tecnológica y dinamismo de la estabilización y seguridad de soluciones de TI","Modelo de Gobierno de Datos para Pensiones y Parafiscales con infraestructura cloud - Business Activity Monitoring (BAM) para toma de decisiones en tiempo real - Visor o Tablero de control","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Reporteador para el usuario final visor bajo lineamientos ISO","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null," Desarrollo de pilotos con Inteligencia Artificial","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Estrategia","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación del ERP","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2025-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Modelo de arquitectura empresarial sobre herramientas aris","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Despliegue tecnológico para la incorporación del proceso de PILA a la UGPP","Dirección Parafiscales\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Reporteador para el usuario final. visor bajo lineamientos ISO","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Desarrollo de pilotos con Inteligencia Artificial","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Masificar y migrar al menos 10 aplicaciones contenerizadas a la nube (23)","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Optimización del proceso de gestión de documentos para migración del file server","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2024-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Gestión de disponibilidad de aplicaciones con un enfoque de servicio ITIL","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Continuidad al proyecto de interoperabilidad con DIAN, Consejo de Estado, MinTIC en modelo de seguridad","Dirección de Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Masificar el uso de servicios digitales, con la incorporación de al menos 4  servicio al ciudadano","Dirección de Parafiscales\nDirección de Servicios Integrados de Atención","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Definición y adopción de metodología para desarrollo seguro","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Automatización de acceso lógico a activos de información","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2026-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]

{"sheet":"Tratamiento_de_riesgos","index":11,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[17,4,17,6],[17,1,17,3],[1,3,11,5]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"RIESGOS",null,null,"CONTROLES "]
[null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ","Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,28,21,7,"x"]

{"sheet":"Seguridad_de_Información","index":12,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,11,8],[14,1,21,1],[14,2,21,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Desarrollar, implementar y gestionar un modelo de seguridad de la información alineado con la\nestrategia y objetivos de la entidad, que permita mitigar los riesgos asociados a la información y dar\ncumplimiento a las directrices del estado colombiano.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Actualización Políticas de Seguridad de la Información","Actualización de políticas y/o procesos de seguridad de la información según se identifiquen oportunidades de mejora, cambios significativos en las operaciones de la entidad, cambios tecnológicos internos y/o del entorno.","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-06-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información","Seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados durante 2022-2023","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas","Ejecución de análisis de vulnerabilidades técnicas de los activos de información que solicite la DGTI","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Monitoreo de Eventos","Ejecución de actividades de monitoreo de eventos de control de acceso y de cumplimiento de políticas específicas de seguridad de la información","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Concienciación en Seguridad de la Información","Ejecución de actividades para fortalecer la cultura en seguridad de la información del personal de la entidad.","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información","Ejecución de actividades de reporte y gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Revisión Controles Proveedores Misionales","Revisión del cumplimiento y postura de seguridad de la información, de los proveedores de servicios en procesos misionales de la entidad","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Cumplimiento","Identificación y cierre de brechas de alto nivel en materia del MSPI,  Protección de Datos Personales, y Transparencia y Acceso a la Información Pública.","Oficial de Seguridad de la Información","2024-02-01","2024-12-30",null,"Política de Seguridad Digital"]

{"sheet":"Riesgos","index":13,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[10,4,12,4],[13,4,14,4],[15,4,17,4],[7,5,9,5],[10,5,12,5],[13,5,14,5],[15,5,17,5],[7,1,17,1],[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,17,6,17],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[5,4,6,4],[5,7,5,13],[7,3,9,3],[10,3,12,3],[13,3,14,3],[15,3,17,3],[7,2,17,2],[7,4,9,4]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Informes de materialización de riesgos\n* Mapa Riesgos de Corrupción UGPP  V. 17\n* Resultados autoevaluaciones de controles de riesgos de corrupción","Realizar un monitoreo permanente a la  materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* En la historia de la UGPP solo se ha reportado la materialización de un riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son remitidos a cada uno de los Directores de área.\n","Monitoreo o revisión","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2024-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2024","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2024.","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2024.","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.","Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","30-abr-2024\n31-jul-2024\n31-oct-2024\n31-ene-2025","30-abr-2024\n31-jul-2024\n31-oct-2024\n31-ene-2025","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a definiciones, controles y evaluación de severidad ","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de los dueños de proceso y en general de funcionarios clave que ejecutan los procesos en el día.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Comité Directivo de la UGPP.\n* Se cuenta con la versión 16 del mapa de Riesgos de Corrupción la cual consta de 49 riesgos y 112 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Dueños de proceso\n* Gestores de riesgo\n* Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2024-08-01","2024-09-13","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2024-09-16","2024-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Directivo de la UGPP.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2024-10-01","2024-10-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Realizar la divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2024-11-01","2024-11-15","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2024-11-18","2024-11-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2024-04-30","2024-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2023-08-30","2024-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2024-12-30","2024-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"Trámites","index":14,"n_rows":11,"n_cols":18,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,1,5,6],[5,7,5,17],[1,1,3,17],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,13],[6,14,6,16],[6,1,6,3],[6,17,7,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente: Racionalización de Trámites"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"Objetivo del Componente: Implementar acciones administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites priorizados por La Unidad, reduciendo tiempos, documentos y pasos, para facilitar el acceso de los ciudadanos y aportantes a sus derechos."]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V5.0 Marzo de 2023 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nDecreto 88 de 2022","Digitalizar los trámites de Pensiones relacionados con Solicitudes de Novedad de Nómina (SNN), para la recpeción de los documentos soportes","La planeación estratégica de la UGPP para la vigencia 2023-2026 ha definido en el marco del objetivo estratégico \"Innovación y transformación digital\" la dinamización de los procesos, por lo que se identificó que de los 19 trámites y 2 Consultas de Acceso Información Pública - CAIP que tiene registradas la entidad en el SUIT, es posible transformar los 6 trámites asociados a SNN para que se realicen en línea por lo que se dio inicio a un análisis de viabilidad para recibir los documentos que soportan la solicitud de novedades de nómina.","Racionalización de trámites","No Aplica","Habilitar canal digital/electrónico escribanos,oficina virtual opción PQR  y correo contactenos para recibir los documentos soportes que el ciudadano entrega para la solicitud de novedad de nómina","Canal digital/electrónico escribanos,oficina virtual opción PQR  y correo contactenos disponible al ciudadano para adjuntar soportes de SNN","* Director de Pensiones\n* Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Subdirector (a) de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Nómina de Pensionados","* Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Nómina de Pensionados","2024-03-01","2024-12-31","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","* Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Nómina de Pensionados","Funcionamiento","Página web","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nDecreto 88 de 2022","Plantear el plan de trabajo para determinar los posibles tramites de pensiones a automatizar de la ventanilla hacia adentro","La planeación estratégica de la UGPP para la vigencia 2023-2026 ha definido en el marco del objetivo estratégico \"Innovación y transformación digital\" la dinamización de los procesos, por lo que de los 19 trámites y 2 Consultas de Acceso Información Pública - CAIP que tiene registradas la entidad en el SUIT, fue posible que los 12 trámites  asociados a Solicitudes Obligaciones Pensionales- SOP se realicen totalmente en línea, por lo que se definirá  el plan de trabajo para definir los posibles tramites de Pensiones a automatizar, de la ventanilla hacia adentro.","Racionalización de trámites","No Aplica"," Generar plan de trabajo para automatizar tramites pensionales","Plan de trabajo para automatización","* Director de Pensiones\n* Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales \n*  Dirección de Gestión de Tecnología de la Información","Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información\nDirección de Pensiones","2024-03-01","2024-12-31","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","* Dirección de Pensiones\n* Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales","Funcionamiento","Aplicativo Misional Pensiones","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realizar atención virtual para las regionales.","De acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y lo manifestado por ellos  en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de brindar atención focalizada a los ciudadanos en las diferentes regiones y que requieran atención por parte de los funcionarios de la entidad.","Racionalización de Trámites","Fortalecimiento de canales de atención","Atención virtual en las regiones","Definir un mecanismo para la atención en las regiones que nos permita mayor cercanía por parte de la entidad a través de los funcionarios de la entidad.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-03-01","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Conectividad","Racionalización de Trámites"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":15,"n_rows":22,"n_cols":18,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,15,21,15],[7,17,21,17],[7,2,21,2],[7,1,21,1],[7,3,21,3],[7,13,21,13],[7,6,10,6],[11,6,17,6],[18,6,21,6],[7,5,21,5],[7,4,21,4]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente: Participación y Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFormulario de evaluación FURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP\nEvaluación actividades de diálogo y participación","Resultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.\nConsulta a ciudadanos 2022.\nExperiencia de la Entidad en vigencias anteriores."," - Fortalecer los espacios de diálogo, aprovechando los encuentros con los grupos de valor.\n - Mayor promoción de los espacios de participación en la gestión pública.","Resultado FURAG 2022 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 96,6 puntos.\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública 2022: 96 puntos.","Rendición de Cuentas","Información de calidad y en lenguaje comprensible","Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2024-01-02","2024-11-29","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","Correos electrónicos - Formularios de Google","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-02-01","2024-06-30",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2023 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2024-01-31","2024-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar en la página web información sobre: Avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Seguimiento Aportes al Sistema de la Protección Social, Información Presupuestal.","Información publicada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones\nSubdirección Financiera","2024-02-01","2024-12-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones\nSubdirección Financiera",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos y de su interés, utilizando medios tecnológicos disponibles (capacitaciones en temas de parafiscales y transmisiones en directo -lives).","Espacios de diálogo realizados.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Parafiscales\nGrupo de Comunicaciones\nDirección de Servicios Integrados de Atención","2024-02-01","2024-12-31",null,"Dirección de Parafiscales\nGrupo de Comunicaciones\nDirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar tres conversatorios, como espacios de diálogo y socialización, en el marco de la Estrategia de Laboratorio para la Formalidad de la Entidad.","Conversatorios.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones","2024-02-01","2024-12-31",null,"Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales.\nCanales de transmisión digital disponibles."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar 24 brigadas de atención en distintas ciudades del país, sobre temas de la gestión y procesos de la Entidad, de interés para los grupos de valor.","Brigadas.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nGrupo de Comunicaciones","2024-02-01","2024-12-31",null,"Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nGrupo de Comunicaciones",null,"Página web de la entidad.\nRedes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.","Consultas realizadas.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección Jurídica","2024-01-02","2024-12-31",null,"Dirección Jurídica",null,"Redes sociales.\nCanales de transmisión digital disponibles."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2023.","Convocatoria realizada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-11-12","2024-11-28",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Página web de la entidad.\nRedes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.","Divulgación realizada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-11-12","2024-11-28",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2024-11-28","2024-11-28",null,"Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Evaluar el proceso de rendición de cuentas.","Instrumento de evaluación aplicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2024-11-28","2024-12-27",null,"Responsables de actividades",null,"Redes sociales - Correos electrónicos - Formularios de Google"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones.","Documento elaborado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2024-12-30","2025-01-17",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas.","Publicación de resultado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2025-01-22","2025-01-31",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Página web de la entidad.\nRedes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.","Plan de mejoramiento publicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2025-01-22","2025-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad.\nRedes sociales."]

{"sheet":"Transparencia","index":16,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,2,16,2],[7,1,16,1],[7,13,11,13],[13,13,16,13],[7,6,9,6],[13,6,16,6],[7,5,16,5],[7,4,16,4],[7,3,16,3],[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[1,1,3,2],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Ley 1712 de 2014","Requerimientos establecido en la norma.","Revisar y actualizar periódicamente.","Para 2023 se reportó cumplimiento del 100% de los requerimientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC en el aplicativo ITA.","Transparencia y Acceso a la Información Pública","Lineamientos de Transparencia Activa","Diagnóstico cuatrimestral de publicaciones en la página web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico, diligenciada cada 4 meses ","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2024-01-01","2024-12-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de información establecida en la matriz de autodiagnóstico.","Información publicada en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2024-05-01","2024-07-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2024-07-01","2024-12-15",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega Trimestal desde el 31 de enero de 2024","Entrega Trimestral hasta el 31 de Diciembre del 2024",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención.","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Comité institucional de Gestión y Desempeño (en caso de requerirse).","Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2024-01-01","2024-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad por intermedio de la Dirección de Servicios Integrados de Atención ha establecido actividades para facilitar la atención a usuarios en situación de discapacidad, las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan \"Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano\".","No aplica - Ver componente 4","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-01-01","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Ver componente 4","Servicio al Ciudadano"]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-04-01","2024-04-30","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-07-01","2024-07-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-10-01","2024-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-01-02","2024-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":17,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadana","Relacionamiento con el Ciudadano","Implementar un modelo de atención segmentado de acuerdo a los negocios misionales con el fin de brindar una asesoría más especializada. ","Los ciudadanos a través de diferentes medios como, encuestas, canales de atención, brigadas entre otros manfiestan que requieren una atención más acorde a sus necesidades particulares.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Implementar modelo de segmentación. ","Implementación de un modelo de atención  segmentado por área misional.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-02-01","2024-08-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Enlace Dedicado ","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadana","Relacionamiento con el Ciudadano","Mejorar la comunicación con los ciudadanos ya que nuestro negocio es muy tecnico y necesitamos utilizar palabras faciles o comunes que permitan el entendimiento de cualquier tema en los medios utilizados por la UGPP.","Las mediciones de percepción de experiencia, indica que tenemos oportunidades de mejora en la comunicación con los ciudadanos.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Lenguaje Claro","Evaluar e implementar documentos en Lenguaje claro.","Evaluar y mejorar los documentos emitidos por la entidad a los ciudadanos y aportantes de los trámites que realizan con la UGPP.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-02-15","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No aplica","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Ley 2052 Agosto 25 de 2020\nCircular 100/010 del 2021 Departamento Adtivo de la Función Publica","Relacionamiento con el Ciudadano","Atender las necesidades de los grupos minoritarios cuando se acercan a los diferentes canales de atención.","La entidad acorde con el plan de gobierno requiere brindar una atención apropiada a los diferentes grupos minoritarios. ","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Socialización y apropiación del protocolo de atención con enfoque diferencial.","Protocolo socializado en los canales de atención.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-04-15","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No aplica","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadana","Relacionamiento con el Ciudadano","Mejorar la comunicación con los ciudadanos ya que nuestro negocio es muy tecnico y necesitamos utilizar palabras faciles o comunes que permitan el entendimiento de cualquier tema en los medios utilizados por la UGPP.","Las mediciones de percepción de experiencia, indica que tenemos oportunidades de mejora en la comunicación con los ciudadanos.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Lenguaje Claro","Evaluar y mejorar los formularios y secciones de la oficina virtual.","Formularios y secciones actualizados en lenguaje claro.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-02-15","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","oficina virtual","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Generar mayor cercanía con la población que se encuentra en las regiones a través de estrategias virtuales de atención.","De acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y lo manifestado por ellos  en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de brindar atención focalizada a los ciudadanos en las diferentes regiones y que requieran atención por parte de los funcionarios de la entidad.","Mecanismos para la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de canales de atención","Atención virtual en las regiones.","Mecanismos de atención en las regiones implementados.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2024-03-01","2024-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Conectividad","Servicio al Ciudadano"]

{"sheet":"Otras","index":18,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,2],[1,3,3,5],[5,1,5,4],[5,5,5,6],[7,1,17,1],[7,2,8,2],[10,2,11,2],[12,2,13,2],[16,2,17,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024\nComponente: Iniciativas Adicionales\nEstrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses"]
[]
[]
[]
[null,"Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.",null,null,null,"Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés."]
[null,"Componente","Categoría","Actividades de Gestión","Detalle de acciones por realizar","Responsables","Plazos / Fechas"]
[null,"Planeación","Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses","Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.","Incorporar en el Plan de Acción Anual 2024 la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 \"iniciativas adicionales\" del Plan Anticorrupción 2024, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.\nSoporte: PAAC Publicado en página web","Seguimiento e inclusión: Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nEjecución: Subdirección de Gestión Humana\nApoyo: Dirección de estrategia y evaluación","31/01/24\n"]
[null,null,null,"Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.","En el componente 1 \"Gestión del riesgo de corrupción\" del Plan Anticorrupción , se incluye como anexo el \"Mapa de Riesgos\", en donde se identifican los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.\nSoporte: Mapa de riesgos de corrupción","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Anual \n31/12/2024"]
[null,null,"Comité de Gestión y Desempeño","Hacer seguimiento a la implementación de la política de integridad y conflicto de interés de la entidad  a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","El seguimiento a la implementación de la política se hará cada seis (6) meses por parte del equipo de trabajo.\nSoporte: Acta CIGD","Agendamiento: Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nPresentación: Subdirección de gestión humana\nApoyo: Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","30/07/2024\n30/01/2025"]
[null,null,"Procesos y procedimientos","Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.","Identificar los riesgos asociados a conflictos de interes en los mapas de riesgos de diez (10) procesos.\nSoporte: Mapa de riesgos de corrupción","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Anual \n31/12/2024"]
[null,null,null,"Socializar el instructivo de Conflictos de Interes CI-INS-002 \n","Realizar tres (3) campañas de comunicaciones en la vigencia del Instructivo de Conflictos de Interes CI-INS-002\nSoporte: Publicaciones medios internos","Subdirección de Gestión Humana","30/04/2024\n31/08/2024\n31/12/2024"]
[null,null,"Sensibilización y capacitación","Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de Política de Integridad y conflicto de intereses.","Ejecutar campañas realizando seguimiento cada cuatrimestre de 2024  con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Una campaña por  tema de la siguiente manera:\n\n1. Política de Integridad a cargo de la Subdirección de Gestión Humana.\n2. Conflicto de intereses de servidores públicos a cargo de la Subdirección de Gestión Humana y Grupo de control Interno Disciplinario.\n3. Conflicto de intereses de contratistas  a cargo de la Subdirección Administrativa.\n4.  Supervisión contractual como falta disciplinaria a  cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario.\nSoporte: Publicaciones medios internos","Responsables: Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario\n\nApoyo: Grupo de Comunicaciones","01/01/24 - 30/04/24\n01/05/24 - 31/08/24\n01/09/24 - 31/12/24"]
[null,null,null,"Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, la Directiva Presidencial 01/22 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.","Como parte de la gestión de la política de integridad y transparecia  institucional  para el año 2024 se tienen previstas Incluir en las inducciones y reinducciones la política de integridad con el apoyo del Grupo de Control Interno.\n\nSoporte: Asistencia y presentación","Subdirección de Gestión Humana","\n01/01/24 - 30/04/24\n01/05/24 - 31/08/24\n01/09/24 - 31/12/24"]
[null,null,"Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción","Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.","Se promoverán acciones de comunicación y seguimiento trimestral a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.\nSoporte: Documento de seguimiento","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","\n01/01/24 - 30/04/24\n01/05/24 - 31/08/24\n01/09/24 - 31/12/24"]
[null,null,"Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019","Garantizar que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.","Se verificará en el aplicativo establecido por la Función Pública que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 tengan publicada la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.\nSoporte: Correo Electrónico de verificación.","Subdirección de Gestión Humana","\n01/01/24 - 30/04/24\n01/05/24 - 31/08/24\n01/09/24 - 31/12/24"]
[null,null,"Registro de las declaraciones de conflictos de intereses","Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite.","El seguimiento al registro de conflictos de intereses declarados lo llevará la Subdirección de Gestión Humana con base en información reportada en SIGEP. \nSoporte: Formato Matriz seguimiento de conflicto de interés","Subdirección Gestión Humana","Anual\n31/12/24"]
[null,null,null,"Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. \n\n","En el marco de las auditorías internas, se hace el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas.\n\nSoporte: Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público - SIGEP - Declaración de Bienes y Rentas y Hoja de Vida","Área de Control Interno","Anual\n31/12/24"]

{"sheet":"Proyectos de Inversión BPIN","index":19,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[13,0,13,3],[13,5,13,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Vigencia","Nombre de Proyecto","Objetivo General","Código BPIN","Apropiación vigente","Fuente de Financiación","Ficha EBI - DNP"]
[2024,"Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP - Bogotá","Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad.",2018011000206,7194519134,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","De clic aquí para visitar la página de consulta a Proyectos de Inversión del Departamento Nacional de Planeación - DNP."]
["TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2023",null,null,null,{"$f":"+E13","v":7194519134}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgosv18","index":20,"n_rows":153,"n_cols":9,"rows_kept":153,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[149,1,151,1],[149,2,151,2],[149,3,151,3],[149,4,151,4],[149,6,151,6],[149,7,151,7],[149,8,151,8],[135,4,136,4],[135,6,136,6],[135,7,136,7],[135,8,136,8],[140,1,141,1],[140,2,141,2],[140,3,141,3],[140,4,141,4],[140,6,141,6],[140,7,141,7],[140,8,141,8],[145,1,146,1],[145,2,146,2],[145,3,146,3],[142,1,144,1],[142,2,144,2],[142,3,144,3],[114,4,115,4],[114,6,115,6],[114,7,115,7],[114,8,115,8],[120,4,121,4],[120,6,121,6],[120,7,121,7],[120,8,121,8],[122,1,123,1],[122,2,123,2],[122,3,123,3],[122,4,123,4],[122,6,123,6],[122,7,123,7],[122,8,123,8],[114,1,115,1],[114,2,115,2],[114,3,115,3],[116,1,117,1],[116,2,117,2],[116,3,117,3],[116,4,117,4],[116,6,117,6],[116,7,117,7],[100,8,101,8],[102,1,104,1],[102,2,104,2],[102,3,104,3],[102,4,104,4],[102,6,104,6],[102,7,104,7],[102,8,104,8],[107,4,110,4],[107,6,110,6],[107,7,110,7],[107,8,110,8],[105,8,106,8],[107,1,110,1],[107,2,110,2],[107,3,110,3],[105,1,106,1],[105,2,106,2],[105,3,106,3],[105,4,106,4],[105,6,106,6],[105,7,106,7],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[96,2,98,2],[96,3,98,3],[96,4,98,4],[96,6,98,6],[96,7,98,7],[96,8,98,8],[87,4,92,4],[87,6,92,6],[87,7,92,7],[142,4,144,4],[142,6,144,6],[142,7,144,7],[142,8,144,8],[145,4,146,4],[145,6,146,6],[145,7,146,7],[130,1,134,1],[130,2,134,2],[130,3,134,3],[130,4,134,4],[130,6,134,6],[130,7,134,7],[130,8,134,8],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[135,3,136,3],[145,8,146,8],[79,8,80,8],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,6,80,6],[79,7,80,7],[124,1,129,1],[124,2,129,2],[124,3,129,3],[124,4,129,4],[124,6,129,6],[124,7,129,7],[124,8,129,8],[118,1,119,1],[118,2,119,2],[118,3,119,3],[118,4,119,4],[118,6,119,6],[118,7,119,7],[118,8,119,8],[120,1,121,1],[120,2,121,2],[120,3,121,3],[67,4,69,4],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[50,1,54,1],[50,2,54,2],[50,3,54,3],[50,4,54,4],[50,6,54,6],[50,7,54,7],[50,8,54,8],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,4,60,4],[55,6,60,6],[55,7,60,7],[55,8,60,8],[41,1,47,1],[41,2,47,2],[41,3,47,3],[41,4,47,4],[41,6,47,6],[41,7,47,7],[41,8,47,8],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8],[27,1,33,1],[27,2,33,2],[27,3,33,3],[27,4,33,4],[27,6,33,6],[27,7,33,7],[27,8,33,8],[0,3,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[10,3,15,3],[10,4,15,4],[10,6,15,6],[10,7,15,7],[10,8,15,8],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[34,1,40,1],[34,2,40,2],[34,3,40,3],[34,4,40,4],[34,6,40,6],[34,7,40,7],[34,8,40,8],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,4,78,4],[73,6,78,6],[73,7,78,7],[73,8,78,8],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,66,3],[63,4,66,4],[63,6,66,6],[63,7,66,7],[63,8,66,8],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[116,8,117,8],[81,1,86,1],[81,2,86,2],[81,3,86,3],[81,4,86,4],[81,6,86,6],[81,7,86,7],[81,8,86,8],[87,1,92,1],[87,2,92,2],[87,3,92,3],[100,3,101,3],[100,4,101,4],[100,6,101,6],[100,7,101,7],[87,8,92,8],[93,1,95,1],[93,2,95,2],[93,3,95,3],[93,4,95,4],[93,6,95,6],[93,7,95,7],[93,8,95,8],[96,1,98,1]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 19 (31/10/2023)\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con ciudadanos o aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[21,null,null,null,null,"Influir intencionalmente en el trámite de una SOP o SNN con conocimiento de la existencia de conflicto de interés"]
[22,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[23,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios\n"]
[24,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D17,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Influir intencionalmente en el trámite de una SOP o SNN con conocimiento de la existencia de conflicto de interés."]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Dar continuidad al trámite respectivo, con conocimiento de la existencia de documentos falsos o alterados.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D22,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Disponibilidad de consultar cualquier expediente del proceso pensional en los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos o electrónicos."]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001","Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Directivo, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Alteración del archivo que contiene la población seleccionada","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D28,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D42,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC)."]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Intervención en la carga de información a sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"La entrega de información no satisface lo especificado"]
[null,null,null,null,null,"La información no es actualizada"]
[null,null,null,null,null,"La información no se encuentra completa"]
[null,null,null,null,null,"Solicitudes de información no procedentes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Tratamiento irregular en el contacto con aportantes","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Falta de revisión de la  conformidad de los productos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Falta de seguimiento a la gestión","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[31,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Gestión de Datos","PF-RC-015","Hurtar y/o usar indebidamente la información contenida en el Estado Único de Cuentas por parte de los funcionarios que tienen acceso sobre la misma para beneficio propio y/o de terceros.","Acuerdos entre los distintos roles que tienen acceso a la información para realizar el robo o uso indebido","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Falta de seguridad en el acceso de la información por parte de los Ingenieros de tecnología"]
[null,null,null,null,null,"Inadecuada aplicación de los permisos descritos en la matriz de roles"]
[null,null,null,null,null,"No existe un acceso restringido al aplicativo del Estado Único de Cuentas"]
[null,null,null,null,null,"No existe un filtro de seguridad para asegurar la identidad real del ciudadano que consulta"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.\n\n","Acceder a áreas de custodia de la documentación física","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través de los sistemas de información."]
[null,null,null,null,null,"Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Los ejecutores del proceso no satisfacen el resultado de los estudios de seguridad establecidos en el contrato","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a áreas de custodia de la documentación física sin un proposito operativo autorizado "]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"AAcceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales a traves de los sistemas de informacion "]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin análisis del sector y estudios de mercado previos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G101&H101,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno de manera instensional","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.","Improbable","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G114&H114,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o realizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorización de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc.) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G121&H121,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G123&H123,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Borrado de información contenida en correos electrónicos"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad en el código de los aplicativos"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Manipulación en la aplicación de lineamientos y/o análisis probatorio.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de quejas o denuncias ante la Oficina de Control Interno Disciplinario cuando en el marco de un proceso penal adelantado por la UGPP se cuente con información que involucre a funcionarios de la entidad, para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación, para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","No declararse impedido a sabiendas de estar incurso en causales de impedimento, incompatibilidades y conflictos de intereses","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G148&H148,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021, en beneficio propio y/o de terceros. ","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G149&H149,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G150&H150,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G153&H153,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","index":21,"n_rows":156,"n_cols":9,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[148,8,150,8],[152,1,154,1],[152,2,154,2],[152,3,154,3],[152,4,154,4],[152,6,154,6],[152,7,154,7],[152,8,154,8],[148,1,150,1],[148,2,150,2],[148,3,150,3],[148,4,150,4],[148,6,150,6],[148,7,150,7],[143,8,145,8],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[146,3,147,3],[146,4,147,4],[146,6,147,6],[146,7,147,7],[146,8,147,8],[143,1,145,1],[143,2,145,2],[143,3,145,3],[143,4,145,4],[143,6,145,6],[143,7,145,7],[136,8,137,8],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,6,142,6],[141,7,142,7],[141,8,142,8],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[136,3,137,3],[136,4,137,4],[136,6,137,6],[136,7,137,7],[125,8,130,8],[131,1,135,1],[131,2,135,2],[131,3,135,3],[131,4,135,4],[131,6,135,6],[131,7,135,7],[131,8,135,8],[125,1,130,1],[125,2,130,2],[125,3,130,3],[125,4,130,4],[125,6,130,6],[125,7,130,7],[121,8,122,8],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,6,124,6],[123,7,124,7],[123,8,124,8],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,4,122,4],[121,6,122,6],[121,7,122,7],[117,8,118,8],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[119,3,120,3],[119,4,120,4],[119,6,120,6],[119,7,120,7],[119,8,120,8],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,6,118,6],[117,7,118,7],[108,8,111,8],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,6,116,6],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[108,1,111,1],[108,2,111,2],[108,3,111,3],[108,4,111,4],[108,6,111,6],[108,7,111,7],[103,8,105,8],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[106,8,107,8],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[103,6,105,6],[103,7,105,7],[97,8,99,8],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,6,102,6],[101,7,102,7],[101,8,102,8],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,99,3],[97,4,99,4],[97,6,99,6],[97,7,99,7],[88,8,93,8],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[94,6,96,6],[94,7,96,7],[94,8,96,8],[88,1,93,1],[88,2,93,2],[88,3,93,3],[88,4,93,4],[88,6,93,6],[88,7,93,7],[79,8,80,8],[81,1,87,1],[81,2,87,2],[81,3,87,3],[81,4,87,4],[81,6,87,6],[81,7,87,7],[81,8,87,8],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,6,80,6],[79,7,80,7],[70,8,72,8],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,4,78,4],[73,6,78,6],[73,7,78,7],[73,8,78,8],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[63,8,66,8],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,66,3],[63,4,66,4],[63,6,66,6],[63,7,66,7],[50,8,54,8],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,4,60,4],[55,6,60,6],[55,7,60,7],[55,8,60,8],[50,1,54,1],[50,2,54,2],[50,3,54,3],[50,4,54,4],[50,6,54,6],[50,7,54,7],[41,8,47,8],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[41,1,47,1],[41,2,47,2],[41,3,47,3],[41,4,47,4],[41,6,47,6],[41,7,47,7],[27,8,33,8],[34,1,40,1],[34,2,40,2],[34,3,40,3],[34,4,40,4],[34,6,40,6],[34,7,40,7],[34,8,40,8],[27,1,33,1],[27,2,33,2],[27,3,33,3],[27,4,33,4],[27,6,33,6],[27,7,33,7],[16,8,20,8],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[0,3,1,7],[7,8,9,8],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[10,3,15,3],[10,4,15,4],[10,6,15,6],[10,7,15,7],[10,8,15,8],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 18\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con ciudadanos o aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[21,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[22,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[23,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios\n"]
[24,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D17,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D22,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Disponibilidad de consultar cualquier expediente del proceso pensional en los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001"," Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Directivo, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Alteración del archivo que contiene la población seleccionada","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D28,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D42,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC)."]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Intervención en la carga de información a sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"La entrega de información no satisface lo especificado en la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"La información no es actualizada"]
[null,null,null,null,null,"La información no se encuentra completa"]
[null,null,null,null,null,"Solicitudes de información no procedentes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Tratamiento irregular en el contacto con aportantes","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Falta de revisión de la  conformidad de los productos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Falta de seguimiento a la gestión","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[31,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Gestión de Datos","PF-RC-015","Hurtar y/o usar indebidamente la información contenida en el Estado Único de Cuentas por parte de los funcionarios que tienen acceso sobre la misma para beneficio propio y/o de terceros.","Acuerdos entre los distintos roles que tienen acceso a la información para realizar el robo o uso indebido","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Falta de seguridad en el acceso de la información por parte de los Ingenieros de tecnología"]
[null,null,null,null,null,"Inadecuada aplicación de los permisos descritos en la matriz de roles"]
[null,null,null,null,null,"No existe un acceso restringido al aplicativo del Estado Único de Cuentas"]
[null,null,null,null,null,"No existe un filtro de seguridad para asegurar la identidad real del ciudadano que consulta"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.\n\n","Acceder a áreas de custodia de la documentación física","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,null,null,null,null,"Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin análisis del sector y estudios de mercado previos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G102&H102,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.","Improbable","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G115&H115,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorización de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc.) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G122&H122,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G124&H124,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Borrado de información contenida en correos electrónicos"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad en el código de los aplicativos"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Tergiversación en la aplicación de lineamientos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G149&H149,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G152&H152,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G153&H153,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G156&H156,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]