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[null,"Versión 07 - Noviembre de 2023"]
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["La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales publicó la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 2023, para observaciones y propuestas por parte de los grupos de valor y de interés, el cual estuvo publicado desde el 26 de diciembre de 2022. Adicionalmente, invitó a participar a través de las redes sociales, correo electrónico institucional y/o formulario de Google.\n\nEl documento estuvo disponible hasta el 30 de enero de 2023, y no se recibieron propuestas u observaciones por parte de los grupos de interés o de valor."]
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["Formulario para comentarios"]
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["rendicionlaunidad@ugpp.gov.co"]
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["Control de cambios - Versión 7. \nSe ajusta el Componente 3 - Participación y Rendición de Cuentas 2023, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en las siguientes actividades:\n\n     1. Las tareas \"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2022\" - \"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos\": se incluyen en el plan para reflejar la inclusión de una audiencia pública adicional a realizar, que complementa el proceso."]
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["     2. Las tareas \"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2023\" - \"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad\" - \"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos\": se actualizan las fechas de inicio y fin, de acuerdo con el cronograma de actividades que se plantea para la vigencia 2024. Esto conlleva a modificar las fechas de realización de las actividades para la evaluación y retroalimentación."]

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[null,null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Plan Dto. 612 asociado","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]

{"sheet":"Plan_de_Acción_Anual_2023","index":2,"n_rows":47,"n_cols":16,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,11,8]]}
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[null,null,"PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023"]
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[null,"Objetivo","Estrategia","Área Organizativa","Nombre de la tarea / Indicador","Descripción ","Categoría \n(Opcional)","Política de Gestión y Desempeño","Responsable de tarea  / Indicador","Meta","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación ","Plan","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano \n(Opcional)","Plan \n(Opcional)"]
[null,"Formalización Laboral","Tratamientos con enfoque preventivo y diferenciado","Dirección de Parafiscales","Cambio de Comportamiento de acciones persuasivas.","En análisis de entorno aporta información y análisis para la definición y seguimiento a la Estrategia.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Parafiscales",0.35,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización Laboral","Mejorar la oportunidad en los tratamientos (persusivos y fiscalizaciones)","Dirección de Estrategia y Evaluación","Pilotos de tratamiento oportuno realizados.","Incorporación de mejoras en los tiempos definidos para los procesos relacionados con los tratamietos.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Parafiscales",3,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Formalización Laboral","Simplificar el proceso de afiliación y pago de los aportes SSSI","Dirección de Estrategia y Evaluación","Implementación plan de simplificación.","Implementar acciones que permitan afiliaciones y pagos de aportes de manera ágil para los aportantes.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Parafiscales","Diagnóstico y definición del plan de simplificación","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Reportes técnicos generados, publicados y socializados.","Producción de reportes: \"Sabía usted que…?\", Caracterización del dato e Informes científicos.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",13,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Espacios de socialización y diálogo realizados.","Realización de conversatorios anual y territoriales.","Indicador Estratégico","Participación ciudadana en la gestión pública","Dirección de Estrategia y Evaluación",2,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública","Dirección de Estrategia y Evaluación","Incremento en la visualización de productos web.","Aumento en la visualización del tablero de cotizaciones, del tablero de pensiones, del Estado Único de Cuentas.","Indicador Estratégico","Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción","Dirección de Estrategia y Evaluación","Definición de línea base.","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual"]
[null,"Conocimiento para la acción","Conocimiento detallado de los aportantes","Dirección de Estrategia y Evaluación","Porcentaje de la población ocupada identificada y perfilada en términos de sus ingresos.","Caracterización de omisos, inexactos y formales.","Indicador Estratégico","Gestión de la información estadística","Dirección de Estrategia y Evaluación",0.15,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Número de trámites pensionales dinamizados.","Trámites digitalizados, automatizados, simplificados.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",1,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Número de procesos dinamizados.","Procesos automatizados, con interoperatividad, con robots, en BPM, etc.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos",3,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Automatización y maduración de procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Incremento en el nivel de madurez obtenido por los procesos.","Definición, adopción y aplicación de metodología sobre proceso reestructurado.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Metodología adoptada y aplicada a 1 proceso","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Proyectos de mejora de modelo de gobierno implementados.","Definición e implementación de acciones de mejora que fortalezcan el gobierno de datos de la Entidad.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",2,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Proyectos de tecnología de 4ta. generación implementados.","Incorporar prácticas transformadoras con la ejecución de proyectos considerados como de cuarta generación.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",4,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Innovación y Transformación digital","Transformación y dinamización tecnológica","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ","Iniciativas internas de mejoramiento tecnológico implementadas.","Identificar y ejecutar actividades de mejoramiento a los procesos de la Entidad basados en la tecnología.","Indicador Estratégico","Gobierno Digital","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información ",2,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Lenguaje claro y diferenciado","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Segmentos poblacionales tratados con lenguaje claro.","Implementación de estrategias para comunicación en lenguaje claro a segmentos seleccionados.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",5,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Lenguaje claro y diferenciado","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Percepción de claridad.","Medición de la claridad en las comunicaciones generadas por la Entidad, tanto en Pensiones como en Parafiscales.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.82,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Mayor presencia regional de la UGPP","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Nuevos Departamentos con cobertura de puntos de atención presencial.","Apertura de puntos de atención, utilizando diferentes estrategias de acercamiento al ciudadano.","Indicador Estratégico","Racionalización de trámites","Dirección de Servicios Integrados de Atención",6,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Mayor presencia regional de la UGPP","Dirección de Parafiscales","Brigadas de atención y capacitación en temas UGPP.","Generación de espacios de diálogo y capacitación en temas misionales específicos.","Indicador Estratégico","Participación ciudadana en la gestión pública","Dirección de Parafiscales",12,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Articulación con el gobierno y otras entidades","Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección Jurídica","Alianzas y/o convenios con otras entidades realizados.","Articulación de la Entidad con otros actores. Cada convenio o alianza de diferente grupo de valor.","Indicador Estratégico","Planeación institucional","Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección Jurídica",3,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Articulación con el gobierno y otras entidades","Dirección de Pensiones","Entidades de Pensiones recibidas.","Recibir la función pensional de entidades faltantantes, según programación.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Pensiones",1,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Posicionamiento","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Percepción de reputación.","Aplicar mediciones de la percepción que tienen los grupos de valor sobre la reputación de la Entidad en el ejercicio de sus actividades misionales.","Indicador Estratégico","Servicio al Ciudadano","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.78,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Relacionamiento","Posicionamiento","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Índice de oportunidad en la comunicación sobre procesos de fiscalización (adicional a notificación).","Medir la oportunidad en los pocesos de fiscalización, en lo correspondiente a la comunicación, de acuerdo con referentes  definidos previamente.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Servicios Integrados de Atención",0.75,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Eficacia de la gestión judicial.","Evaluar el nivel de fallos a favor en la gestión judicial de la Entidad.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica","Primera Instancia: 65%\nSegunda Instancia: 59%","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Reducción de la litigiosidad (terminación anticipada).","Desplegar estrategias que impacten en el cierre anticipado de expedientes.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica",1012,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Defensa estratégica","Dirección Jurídica","Reducción de la litigiosidad (prevención de nuevos casos).","Desplegar estrategias que permitan la prevención del inicio de nuevos casos judiciales.","Indicador Estratégico","Defensa Jurídica","Dirección Jurídica","100% de implementación de mapa de causas","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Regulación normativa","Dirección Jurídica","Efectividad en la gestión normativa (línea base 2022: 100%).","Promover la expedición de normas que hagan más eficiente la gestión de la entidad.","Indicador Estratégico","Mejora Normativa","Dirección Jurídica",1,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Transformación de la gestión jurídica","Regulación normativa","Dirección Jurídica","Diagnóstico de necesidades de regulación.","Identificar los temas que requieren una regulación especial, para mejorar la gestión jurídica.","Indicador Estratégico","Mejora Normativa","Dirección Jurídica",1,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Gestión del cambio organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Ejecución proceso inducción y entrenamiento de trabajo.","Incorporar de manera eficiente el talento humano que ingresa a la Entidad.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana",1,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Gestión del cambio organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Promedio calificaciones alcanzadas por los funcionarios que terminaron periodo de inducción.","Generar el conocimiento necesario en los funcionarios que ingresan, sobre la Entidad y sus procesos.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana",0.8,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Integración a la cultura organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Medición clima y cultura.","Aplicación de una medición sobre el clima y la cultura organzacional percibida por el talento humano de la Entidad, que permita definir acciones de mejora.","Indicador Estratégico","Talento Humano","Subdirección de Gestión Humana",86.9,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Fortalecimiento de la estructura organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Nueva estructura organizacional definida e implementada.","Identificar la estructura organizacional moderna e innovadora, frente a los retos de los grupos de valor.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","1 Estudio técnico","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Pensiones","Oportunidad Integral de Pensiones.","Atender oportunamente las solicitudes de los grupos de valor sobre temas pensionales, en el marco de la legislación vigente.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Pensiones",0.75,"2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Parafiscales","Oportunidad en los desembargos.","Implementación de acciones que redunden en la mejora de los tiempos que toma el proceso de desembargo.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Parafiscales","3 días de reducción en bancos","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]
[null,"Excelencia Organizacional","Optimización de la gestión misional","Dirección de Parafiscales","Rotación de cartera","Identificar el referente inicial para la definición de estrategias de cartera de la Entidad.","Indicador Estratégico","Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos","Dirección de Parafiscales","Definición de línea base.","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Plan de Acción Anual",null,"Plan de Acción Anual"]

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[null,null,null,"PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 2023"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Proyecto","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Pruebas funcionales SGDEA","Efectuar pruebas funcionales al SGDEA","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Enero","Marzo","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Seguimiento y mejora de procesos SGDEA","Realizar seguimiento y mejoramientos de los procesos de SGDEA","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Julio","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Firmas digitales certificadas","Implementar firmas digitales certificadas","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Implementar el SGDEA","Implementar el SGDEA para todas las Unidades Administrativas de la UGPP","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Campaña socialización SGDEA ","Definir campaña y estrategia de socialización ","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Marzo","Junio","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y de Archivo-SGDEA","Seguimiento y control del SGDEA","Hacer seguimiento y control del SGDEA","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Julio","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Diagnóstico de gestión documental ","Realizar diagnóstico de gestión documental ","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Actualización Procesos de Gestión Documental","Garantizar la actualización continua de los procesos de gestión documental","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Programas Específicos de Gestión Documental","Formular y actualizar los programas específicos ","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Implementación Procesos de Gestión Documental","Implementar los procesos de gestión documental","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Implementación Programas Específicos de Gestión Documental","Implementar los Programas Específicos de Gestión Documental","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Seguimiento y mejora de los procesos y programas específicos de Gestión Documental","Realizar seguimiento y mejora de los procesos y los programas específicos de Gestión Documental","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización e Implementación del Programa de Gestión Documental y sus Programas Específicos","Socialización de los procesos y los programas específicos de Gestión Documental","Realizar socialización de los procesos y los programas específicos","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención documental - TRD","Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD","Realizar actualización de las Tablas de Retención documental según el acuerdo 004 de 2019","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención documental - TRD","SGDEA con Tablas de Retención Documental configuradas","Implementar en el SGDEA las Tablas de Retención Documental - TRD actualizadas","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención documental - TRD","Implementación y seguimiento de las Tablas de Retención Documental - TRD","Realizar el seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Actualización, Implementación y Seguimientos de las Tablas de Retención documental - TRD","Producción Documental","Administrar la producción documental","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Series y subseries de valor histórico","Definir  las series y subseries de valor histórico por medio de un inventario documental","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Reproducción de las series históricas","Definir la estrategia de reproducción de las series históricas","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Proceso y protocolo de desarrollo y ejecución de la digitalización o microfilmación documental","Definir el proceso y protocolo de desarrollo y ejecución de la digitalización o microfilmación","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Manual para el desarrollo de microfilmación o digitalización de las colecciones de valor histórico","Establecer una manual para el desarrollo de microfilmación o digitalización de las colecciones de valor histórico","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Implementación de la microfilmación o la digitalización del los documentos de valor histórico","Desarrollar por medio de cronograma de implementación de la microfilmación o la digitalización del los documentos de valor histórico","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Aplicación de la Disposición Final de los Documentos","Seguimiento y mejora del proceso","Seguimiento y mejora del proceso de disposición final de documentos","Subdirección de Gestión Documental","Abril","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC","Programa de Conservación Documental","Implementar el Programa de Conservación Documental","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC","Programa de Preservación Digital a Largo Plazo - PPDLP","Implementar el Programa de Preservación Digital a Largo Plazo - PPDLP","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC","Requerimientos Sistema Integrado de Conservación - SIC","Documentar nuevos requerimientos para ser incluidos en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, en caso de ser necesario","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC","Seguimiento a cada uno de los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC","Realizar seguimiento a cada uno de los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Diseño, implementación y Seguimiento del Sistema Integrado de Conservación – SIC","Socialización de los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC","Socializar los programas del Sistema Integrado de Conservación - SIC","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Gestión de Planta Física para los documentos en formato análogo y digital","Requerimientos para la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Identificar los requerimientos para la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Dirección de Gestión de Tecnologías de Información\nSubdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Gestión de Planta Física para los documentos en formato análogo y digital","Cronograma de implementación para la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Elaborar propuesta de desarrollo del programa por medio de cronograma de implementación para la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Gestión de Planta Física para los documentos en formato análogo y digital","Implementación para la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Realizar la implementación y ejecución de la gestión de planta física de documentos análogos y digitales","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos","Diagnóstico del estado de los documentos sin ordenación","Elaborar un diagnóstico del estado de los documentos sin ordenación","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos","Proceso de ordenación de documentos","Actualizar el proceso de ordenación de documentos","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos","Cronograma de ordenación anual de los documentos físicos y electrónicos de archivo","Realizar cronograma de ordenación anual de los documentos físicos y electrónicos de archivo","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Organización de documentos sueltos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental con el fin de contar con expedientes físicos integralmente constituidos","Seguimiento y control  de la calidad del procesos de ordenación de expedientes","Realizar seguimiento y control  de la calidad del procesos de ordenación de expedientes","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Plan Institucional de Archivos - PINAR","Formulación y actualización del Plan Institucional de Archivos - PINAR","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Plan Institucional de Archivos - PINAR","Seguimiento y mejora del Plan Institucional de Archivos - PINAR","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos de Archivo - MOREQ","Formulación y actualización del Modelo de Requisitos para documentos electrónicos de archivo - MOREQ","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Modelo de Requisitos para Documentos Electrónicos de Archivo - MOREQ","Seguimiento y mejora del Modelo de Requisitos para documentos electrónicos de archivo - MOREQ","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Tabla de Control y Acceso - TCA","Formulación y actualización de la Tabla de Control y Acceso - TCA","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Tabla de Control y Acceso - TCA","Seguimiento y mejora de la Tabla de Control y Acceso - TCA","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Banco Terminológico ","Formulación y actualización del Banco Terminológico ","Subdirección de Gestión Documental","Septiembre","Noviembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Implementación de los instrumentos archivísticos","Banco Terminológico ","Seguimiento y mejora del Banco Terminológico ","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos","Diagnostico de los documentos con deterioro.","Realizar un diagnostico de los documentos con deterioro.","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos","Inventario de los documentos que presentan deterioro","Realizar inventario de los documentos que presentan deterioro","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos","Cronograma anual de restauración de documentos.","Realizar el cronograma anual de restauración de documentos.","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos","Procedimiento de Restauración de Documentos","Realizar el procedimiento de Restauración de Documentos","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Subdirección de Gestión Documental","Restauración de Documentos","Seguimiento y control Restauración de Documentos.","Realizar seguimiento y control a la Restauración de Documentos","Subdirección de Gestión Documental","Enero","Diciembre","Funcionamiento","Archivos y Gestión Documental "]

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[null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2023"]

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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Poblamiento planta de empleos","Gestionar los diferentes procesos ante las instancias que corresponda, a fin de adelantar la provisión definitiva de los empleos que se encuentran vacantes.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Fortalecimiento de la Planta de empleos de la entidad","Estructurar la justificación técnica dirigida al fortalecimiento de la planta de empleos de la entidad y gestionar ante las  entidades competentes lo que corresponda para tales efectos.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Inducción","Realizar inducción a nuevos funcionarios","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Supervisión contractual","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Empleo público","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Seguridad y salud en el trabajo","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Temas de equidad de género ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Gestión Documental - nuevo gestor documental ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Sistema de Conservación Documental SIC - FUID","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Negociación colectiva ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Nueva Ley Disciplinaria Ley 2094 del 2021 ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Reinducción","Seguridad de la Información y Ciberseguridad","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Procedimiento administrativo y tributario (cobro)","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Formalización laboral","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Nuevas técnicas para la gestión de cobro","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Conocimiento para la acción ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso de Parafiscales (interno)","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Conocimiento para la acción ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Profundización del sistema pensional ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Modeler","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
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[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Excel básico, intermedio y avanzado","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Innovación y transformación digital","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Curso de Tecnología","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Herramientas prácticas en lenguaje claro","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Lenguaje inclusivo","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Respuestas efectivas y claras para derechos de petición","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Relacionamiento","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Comprensión lectora y redacción","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Profundización en derecho procesal, administrativo y laboral","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Defensa constitucional: defensa tutela","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Técnicas jurídicas para actos administrativos","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Redacción de textos jurídicos","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Hermenéutica jurídica","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Transformación de la gestión jurídica ","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Procedimiento administrativo y tributario","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Actualización nuevo Decreto de compras públicas","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Actualización Función Pública ","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Firma electrónica digital","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Índice electrónico","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Factura electrónica","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Actualización financiera","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Actualización Reforma Tributaria - Ley 2277 2022","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Comunicación asertiva y trabajo equipo","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Nómina electrónica","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Contabilidad para no contadores","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Entrenamiento de puesto de trabajo","Actualización normas NIIF","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

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[null,null,null,null,"PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS\nINSTITUCIONALES 2023"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Apoyo a la educación formal","Elevar el nivel de desarrollo personal y profesional de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, otorgará un apoyo económico para los programas de educación formal, con base en la Resolución No. 631 de 2020 o aquellas que la modifiquen o sustituyan.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Donación de libros","Generar espacios para donatón de libros al interior de la entidad.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Celebración de fechas especiales","Celebrar las fechas especiales con el fin de mejorar el clima y cultura organizacional.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Actividades de Integridad","Generar actividades que promuevan e identifiquen el código de integridad.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Integridad."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Felicidad con tu salud","Realizar actividades que fomenten mejores habitos y se vean reflejados en su salud fisica y mental.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Felicidad con tu vida familiar","Promover actividades que ayuden a equilibrar vida laboral y familiar.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Felicidad con tu trabajo","Fomentar el sentido de pertenencia al interior de la entidad .","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Felicidad con tu tiempo libre","Actividades de salario emocional.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Finanzas personales","Actividades para aprender y mejorar habitos financieros.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Clima y cultura","Actividades para fortalcer el clima y cultura organizacional.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento","Gestión Estratégica del Talento Humano."]

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[null,"PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD \nY SALUD EN EL TRABAJO - PSST 2023"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Actividades de promoción y prevención.","Actividades para mitigar riesgos.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Identificación de pelibros y gestión del riesgo.","Matrices de riesgos y peligros.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]
[null,"Excelencia Organizacional","Subdirección de Gestión Humana","Apoyo a comités SST.","COPASST, comité de convivencia.","Subdirección de Gestión Humana","2023-01-01","2023-12-31","Funcionamiento.","Gestión Estratégica del Talento Humano"]

{"sheet":"PAAC","index":10,"n_rows":51,"n_cols":5,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[50,0,50,13],[1,0,8,12],[45,0,45,13],[42,0,42,13],[49,0,49,13],[36,4,36,7],[47,0,47,14],[35,4,35,7]]}
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["PLAN ANTICORRUPCIÓN Y \nDE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023"]
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[null,null,null,null,"Versión N° 7"]
[null,null,null,null,"Noviembre de 2023"]
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["La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales publicó la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 2023, para observaciones y propuestas por parte de los grupos de valor y de interés, el cual estuvo publicado desde el 26 de diciembre de 2022. Adicionalmente, invitó a participar a través de las redes sociales, correo electrónico institucional y/o formulario de Google.\n\nEl documento estuvo disponible hasta el 30 de enero de 2023, y no se recibieron propuestas u observaciones por parte de los grupos de interés o de valor."]
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["Formulario para comentarios"]
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["rendicionlaunidad@ugpp.gov.co"]
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["Control de cambios - Versión 7. \nSe ajusta el Componente 3 - Participación y Rendición de Cuentas 2023, en las siguientes actividades:\n\n     1. Las tareas \"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2022\" - \"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos\": se incluyen en el plan para reflejar la inclusión de una audiencia pública adicional a realizar, que complementa el proceso."]
["      2. Las tareas \"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2023\" - \"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad\" - \"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos\": se actualizan las fechas de inicio y fin, de acuerdo con el cronograma de actividades que se plantea para la vigencia 2024. Esto conlleva a modificar las fechas de realización de las actividades para la evaluación y retroalimentación."]

{"sheet":"PETI","index":11,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[15,1,38,1],[1,3,11,8],[15,3,22,3],[23,3,38,3],[15,2,22,2],[23,2,38,2]]}
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[null,null,null,"PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI 2023"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Innovación y Transformación Digital","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Automatización de procesos","Dinamización de los trámites y procesos pensionales","Dirección Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Automatización reporte hechos económicos procesos pensionales","Dirección Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Rediseño del proceso de cobro de obligaciones adeudadas ","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Dinamización procesos Subdirección Determinación Obligaciones Parafiscales.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Automatización reporte hechos económicos procesos parafiscales.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automatizado de cobros e intregado al flujo de Parafiscales y Pensiones","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automaticos Juridicos e integrarlos al flujo de Parafiscales y Pensiones.","Dirección de Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección Juridica\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación de Procesos automaticos financieros e integrarlos al flujo de Parafiscales y Pensiones.","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2026-12-30","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,"Dirección de Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","Transformación tecnológica y dinamismo de la estabilización y seguridad de soluciones de TI"," Modelo de Gobierno de Datos para Pensiones y Parafiscales con infraestructura cloud - Business Activity Monitoring (BAM) para toma de decisiones en tiempo real - Visor o Tablero de control","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Reporteador para el usuario final. visor bajo lineamientos ISO","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null," Desarrollo de pilotos con Inteligencia Artificial","Dirección Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Estrategia","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Implementación del ERP","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-02-01","2025-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Modelo de arquitectura empresarial sobre herramientas aris","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"Despliegue tecnológico para la incorporación del proceso de PILA a la UGPP","Dirección Parafiscales\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2025-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Modelo de Gobierno de Datos para Pensiones y Parafiscales con infraestructura cloud - Business Activity Monitoring (BAM) para toma de decisiones en tiempo real - Visor o Tablero de control","Dirección Parafiscales\nDirección de Pensiones\nDirección de Estrategia\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información\nDirección de Seguimiento y Mejoramiento de procesos","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Reporteador para el usuario final. visor bajo lineamientos ISO","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Desarrollo de pilotos con Inteligencia Artificial","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Masificar y migrar al menos 10 aplicaciones contenerizadas a la nube (23)","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Optimización del proceso de gestión de documentos para migración del file server","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2024-02-01","2025-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Gestión de disponibilidad de aplicaciones con un enfoque de servicio ITIL","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Continuidad al proyecto de interoperabilidad con DIAN, Consejo de Estado, MinTIC en modelo de seguridad","Dirección de Parafiscales\nDirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Masificar el uso de servicios digitales, con la incorporación de al menos 4  servicio al ciudadano","Dirección de Parafiscales\nDirección de Servicios Integrados de Atención","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Definición y adopción de metodología para desarrollo seguro","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2023-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]
[null,null,null,null,"* Automatización de acceso lógico a activos de información","Dirección de Gestión de Tecnologia de la Información","2023-02-01","2024-12-31","Inversión","Gobierno Digital","No Aplica"]

{"sheet":"Tratamiento_de_riesgos","index":12,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[17,4,17,6],[17,1,17,3],[1,3,11,5]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023"]
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[null,"RIESGOS",null,null,"CONTROLES "]
[null,"Total Riesgos","Total de Riesgos en zona Aceptable","Total de Riesgos en zona No Aceptable ","Tipo Tecnológico ","Tipo Estratégico ","Tipo Documental o Procedimental "]
[null,270,261,9,"X"]

{"sheet":"Seguridad_de_Información","index":13,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,11,8],[14,1,21,1],[14,2,21,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2023"]
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[null,"Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico)","Área Organizativa o Dependencia","Nombre de la tarea","Descripción de la tarea","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Política de Gestión y Desempeño","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)"]
[null,"Desarrollar, implementar y gestionar un modelo de seguridad de la información alineado con la estrategia y objetivos de la entidad, que permita mitigar los riesgos asociados a la información y dar cumplimiento a las directrices del estado colombiano.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Actualización Políticas de Seguridad de la Información.","Actualización de políticas y/o procesos de seguridad de la información según se identifiquen oportunidades de mejora, cambios significativos en las operaciones de la entidad, cambios tecnológicos internos y/o del entorno.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-06-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Seguimiento al Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información.","Seguimiento a la implementación de los planes de tratamiento de riesgos identificados durante 2022.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Identificación y Reporte de Vulnerabilidades Técnicas.","Ejecución de análisis de vulnerabilidades técnicas en los activos de información críticos.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Monitoreo de Eventos.","Ejecución de actividades de monitoreo de eventos de control de acceso y ciberseguridad.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Concienciación en Seguridad de la Información.","Ejecución de actividades para fortalecer la cultura en seguridad de la información del personal de la entidad.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad de la Información.","Ejecución de actividades de reporte y gestión de eventos e incidentes de seguridad de la información.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Afinamiento Controles Ciberseguridad.","Afinamiento de soluciones de ciberseguridad.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]
[null,null,null,"Cumplimiento MSPI.","Revisión y ejecución de acciones para avanzar en la implementación del MSPI.","Oficial de Seguridad de la Información","2023-02-01","2023-12-30",null,"Seguridad Digital"]

{"sheet":"Riesgos","index":14,"n_rows":18,"n_cols":18,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,2],[1,3,3,17],[5,17,6,17],[5,14,5,16],[5,1,5,3],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[5,4,6,4],[5,7,5,13],[7,5,9,5],[7,4,9,4],[7,3,9,3],[7,2,17,2],[7,1,17,1],[10,5,12,5],[10,4,12,4],[10,3,12,3],[13,5,14,5],[13,4,14,4],[13,3,14,3],[15,5,17,5],[15,4,17,4],[15,3,17,3]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción"]
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[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"* Grupo Internno de Trabajo de Gestión de Riesgos, Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Informes de materialización de riesgos\n* Mapa Riesgos de Corrupción UGPP  V. 17\n* Resultados autoevaluaciones de controles de riesgos de corrupción","Realizar un monitoreo permanente a la  materialización de riesgos de corrupción.","* Mensualmente el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Riesgos genera un informe de materialización de riesgos de corrupción.\n* En la historia de la UGPP solo se ha reportado la materialización de un riesgo de corrupción. \n* Los informes de materialización de riesgos de corrupción son remitidos a cada uno de los Directores de área.\n","Monitoreo o revisión","N/A","Reportar materializaciones de riesgos de corrupción cuando aplique (descripción del evento, análisis de causas, revisión de controles y formulación de acciones).","Reporte de materialización por macroproceso.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Dueños de proceso","2023-02-01","Mensual\na partir del reporte del mes de Enero de 2023","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Generar informe consolidado de materialización de riesgos.","Informe consolidado de materialización de riesgos.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.","Trimestral para los reportes de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023.","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Socializar informe de materialización de riesgos de corrupción a los Directores de cada área.","Correo electrónico de remisión de informe a los Directores de cada área.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","30-abr-2023\n31-jul-2023\n31-oct-2023\n31-ene-2024","30-abr-2023\n31-jul-2023\n31-oct-2023\n31-ene-2024","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ajustar el mapa de riesgos de corrupción en cuanto a definiciones, controles y evaluación de severidad ","* Se tiene definido como práctica organizacional que el mapa de riesgos de corrupción es revisado anualmente de manera formal con la participación de los dueños de proceso y en general de funcionarios clave que ejecutan los procesos en el día.\n* El mapa de riesgos de corrupción en revisado y aprobado por el Comité Directivo de la UGPP.\n* Se cuenta con la versión 16 del mapa de Riesgos de Corrupción la cual consta de 49 riesgos y 112 controles.","Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción","N/A","Revisar con los dueños de los procesos los riesgos de corrupción asociados a los mismos, aplicando la metodología propuesta por el DAFP.","Mapa de Riesgos de Corrupción por macroproceso revisados y ajustados.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","* Dueños de proceso\n* Gestores de riesgo\n* Profesionales especializados, GIT Gestión de Riesgos,  Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","2023-08-01","2023-09-16","Administrar riesgos corporativos","Todas las áreas.","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Unificar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP.","Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado y actualizado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2023-09-19","2023-09-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Presentar el  mapa de riesgos de corrupción de la UGPP actualizado para aprobación del Comité Directivo de la UGPP.","Acta del Comité Directivo.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Darleny Consuelo Fajardo","2023-10-03","2023-10-31","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Realizar la divulgación del mapa de riesgos de corrupción.","* La publicación del mapa corporativo de riesgos de corrupción y los mapas de riesgos de corrupción por Macroproceso se realiza en los sites del Sistema de Gestión de Riesgos y del Sistema de Gestión de Calidad de la UGPP \n* Cada vez que se realiza una actualización del mapa de riesgos de corrupción se divulga a todos los funcionarios a través de los medios dispuestos por la Oficina de Comunicaciones.","Divulgación","N/A","Publicar el mapa de riesgos de Corrupción en el Site del SIG.","Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2023-11-01","2023-11-18","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción a través de los medios de comunicación internos de la UGPP.","Piezas de comunicación publicadas.","Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Carlos Andrés Gutiérrez","2023-11-21","2023-11-30","Administrar riesgos corporativos","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,"Ejecutar la revisión del cumplimiento del plan de acción, tal como se ha venido realizando.","La oficina asesora de Control Interno realiza en los tiempos establecidos el monitoreo y revisión del cumplimiento del plan de acción de riesgos.","Seguimiento","N/A","Primer seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2023-04-30","2023-04-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Segundo seguimiento al plan de acción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2023-08-30","2023-08-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]
[null,null,null,null,null,null,"N/A","Tercer seguimiento al plan de acción, incluyendo revisión del mapa de riesgos de corrupción.","Informe de seguimiento.","Asesor de Control Interno","Luis Alberto Camelo Cristancho","2023-12-30","2023-12-30","Administrar riesgos corporativos","Asesor de Control Interno","Funcionamiento","N/A"]

{"sheet":"Trámites","index":15,"n_rows":13,"n_cols":18,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,1,5,6],[5,7,5,17],[1,1,3,17],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,6,13],[6,14,6,16],[6,1,6,3],[6,17,7,17]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente: Racionalización de Trámites"]
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[null,null,null,null,null,null,null,"Objetivo del Componente: Implementar acciones administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites priorizados por La Unidad, reduciendo tiempos, documentos y pasos, para facilitar el acceso de los ciudadanos y aportantes a sus derechos."]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nDecreto 88 de 2022","Digitalizar el trámite Auxilio Funerario en el aplicativo misional - Instancia Ordinaria (Proceso interno - De la ventanilla hacia adentro)","La planeación estratégica de la UGPP para la vigencia 2023-2026 ha definido en el marco del objetivo estratégico \"Innovación y transformación digital\" la dinamización de los procesos, por lo que se identificó que de los 19 trámites y 2 Consultas de Acceso Información Pública - CAIP que tiene registradas la entidad en el SUIT, es posible transformar el trámite \"Auxilio Funerario\" para que se realice parcialmente en línea o en línea, por lo que se dio inicio a un análisis de viabilidad y levantamiento de un requerimiento tecnológico en el aplicativo misional de Pensiones para automatizar el trámite solo en la instancia ordinaria, de la ventanilla hacia adentro.","Racionalización de trámites","No Aplica","Automatizar el proceso interno que atiende y entrega el trámite Auxilio Funerario - instancia ordinaria","Proceso interno automatizado para el trámite Auxilio Funerario","* Director de Pensiones\n* Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Director de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2023-01-02","2023-09-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","* Dirección de Pensiones\n* Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Aplicativo Misional Pensiones","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nDecreto 88 de 2022","Proporcionar al ciudadano el Formulario de Solicitud de Obligación Pensional - SOP, para diligenciar y radicar en línea","La planeación estratégica de la UGPP para la vigencia 2023-2026  ha definido en el marco del objetivo estratégico \"Innovación y transformación digital\" la dinamización de los procesos, por lo que se identificó que de los 19 trámites y 2 Consultas de Acceso Información Pública - CAIP que tiene registradas la entidad en el SUIT, es posible la digitalización del formulario de Solicitud de Obligación Pensional, para que sea radicado en línea por los ciudadanos, el cual aplica para los 12 trámites que corresponden a solicitudes de obligaciones pensionales (SOP).","Racionalización de trámites","No Aplica","Digitalizar el Formulario de Solicitud de Obligación Pensional - SOP, para radicar en línea por el ciudadano, junto con los documentos que son requeridos para el trámite.","Formulario de Solicitud de Obligación Pensional - SOP, digitalizado para radicar en línea por la oficina virtual, junto con los documentos que son requeridos para el trámite.","* Director de Pensiones\n* Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Director de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención\n\nDirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2023-01-02","2023-12-31","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","* Dirección de Pensiones\n* Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Oficina Virtual","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nDepartamento Administrativo de Función Pública","Ley 2052 de 2020\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V4.0 Marzo de 2021 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nDecreto 88 de 2022","Digitalizar el trámite Sustitución Provisional en el aplicativo misional (Proceso interno - De la ventanilla hacia adentro)","La planeación estratégica de la UGPP para la vigencia 2023-2026  ha definido en el marco del objetivo estratégico \"Innovación y transformación digital\" la dinamización de los procesos, por lo que se identificó que de los 19 trámites y 2 Consultas de Acceso Información Pública - CAIP que tiene registradas la entidad en el SUIT, es posible automatizar uno de los trámites con mayor demanda, por lo que resulta viable formular un requerimiento tecnológico para automatizar en el aplicativo misional el trámite de \"Sustitución Provisional\", de la ventanilla hacia adentro.","Racionalización de trámites","No Aplica","Automatizar el proceso interno que atiende y entrega el trámite Sustitución Provisional","Proceso interno automatizado para el trámite Sustitución Provisional","* Director de Pensiones\n* Director de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos\n* Subdirector de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Director de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información","2023-01-02","2023-11-30","Gestión Atención de Solicitudes de Obligaciones Pensionales","* Dirección de Pensiones\n* Subdirección de Normalización de Expedientes Pensionales\n* Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales\n* Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Aplicativo Misional Pensiones","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realizar la apertura de nuevo punto de atención regional","De acuerdo con las necesidades de la entidad y lo manifestado por los ciudadanos en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de tener mayor cercanía con los ciudadanos de manera presencial en las regiones.","Mecanismos para la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de canales de atención","Implementar punto de atención regional de la UGPP en algunas ciudades del país.","Fortalecer la presencia de la Unidad en las regiones. ","Directora de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Conectividad","Racionalización de Trámites"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Crear nuevo punto de atención presencial en la ciudad de Bogotá","De acuerdo con las necesidades de la entidad y lo manifestado por los ciudadnos en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de tener mayor cercanía con los ciudadanos de manera presencial en Bogota. ","Mecanismos para la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de canales de atención","Abrir un nuevo punto de atención presencial en Bogotá dentro del SuperCADE CAD (carrera 30).","Fortalecer la presencia de la Unidad en Bogotá.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Enlace Dedicado ","Racionalización de Trámites"]

{"sheet":"Rendición_de_Cuentas","index":16,"n_rows":25,"n_cols":18,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,17,24,17],[12,6,20,6],[21,6,24,6],[7,1,24,1],[7,2,24,2],[7,3,24,3],[7,6,11,6],[7,4,24,4],[7,5,24,5],[7,13,24,13],[7,15,24,15]]}
[]
[null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente: Participación y Rendición de Cuentas"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Modelo Integrado de Planeación y Gestión\nFURAG\nHerramienta de autodiagnóstico DAFP\nEvaluación actividades de diálogo y participación","Resultados FURAG anteriores.\nAnálisis de autodiagnóstico.\nConsulta a ciudadanos 2022.\nExperiencia de la Entidad en vigencias anteriores."," - Mejorar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadanas.\n - Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua.\n - Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).\n - Publicar, en la sección \"transparencia y acceso a la información pública\" de su sitio web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio.\n - Asociar las metas formuladas en la planeación institucional de la vigencia  con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.\n - Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés.","Resultado FURAG 2021 en la política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: 92,2 puntos.\nÍndice de rendición de cuentas en la gestión pública 2021: 90 puntos.","Rendición de Cuentas","Información de calidad y en lenguaje comprensible","Consultar a los ciudadanos temas y contenidos para la rendición de cuentas.","Resultados de consulta consolidados.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","2023-01-02","2024-02-15","Seguimiento y evaluación de la gestión","Grupo de Comunicaciones\nDirección de Estrategia y Evaluación","Funcionamiento","Correos electrónicos - Formularios de Google","Participación ciudadana en la gestión pública\nTransparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.","Plan divulgado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2023-02-01","2023-06-30",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2022 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2023-01-31","2023-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar informe de gestión y de rendición de cuentas 2023 en la página web de La Unidad.","Informe publicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2024-01-31","2024-01-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicar en la página web información sobre: Avance en el cumplimiento de Objetivos Estratégicos, Programas Estratégicos de Apoyo al Empleo, Seguimiento Aportes al Sistema de la Protección Social, Información Presupuestal.","Información publicada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones\nSubdirección Financiera","2023-02-01","2023-12-31",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,"Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones","Realizar diálogos permanentes con los grupos de valor en temas específicos y de su interés, utilizando medios tecnológicos disponibles (capacitaciones en temas de parafiscales y transmisiones en directo -lives).","Espacios de diálogo realizados.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Parafiscales\nGrupo de Comunicaciones\nDirección de Servicios Integrados de Atención","2023-02-01","2023-12-31",null,"Dirección de Parafiscales\nGrupo de Comunicaciones\nDirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar dos conversatorios, como espacios de diálogo y socialización, en el marco de la Estrategia de Laboratorio para la Formalidad de la Entidad.","Conversatorios.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones","2023-07-01","2023-12-31",null,"Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Estrategia y Evaluación\nGrupo de Comunicaciones",null,"Página web de la entidad.\nRedes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar 12 brigadas de atención en distintas ciudades del país, sobre temas de la gestión y procesos de la Entidad, de interés para los grupos de valor.","Brigadas.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección General\nDirección de Parafiscales\nDirección de Servicios Integrados de Atención\nGrupo de Comunicaciones","2023-04-01","2023-12-31"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Consulta a los ciudadanos sobre propuesta de planes y proyectos normativos.","Consultas realizadas.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección Jurídica","2023-01-02","2023-12-31",null,"Dirección Jurídica",null,"Página web de la entidad."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2022.","Convocatoria realizada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2023-12-01","2023-12-14",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2023-12-14","2023-12-14",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Convocatoria de audiencia pública - Vigencia 2023.","Convocatoria realizada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-03-04","2024-03-20",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar la rendición de cuentas a funcionarios de la Entidad.","Divulgación realizada.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-03-04","2024-03-20",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Recursos tecnológicos disponibles para los funcionarios."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la Entidad, apoyados en medios virtuales y tecnológicos.","Audiencia pública.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Directores de áreas\nGrupo de Comunicaciones","2024-03-20","2024-03-20",null,"Direcciones participantes\nGrupo de Comunicaciones",null,"Canal de streaming disponible."]
[null,null,null,null,null,null,"Evaluación y retroalimentación a  la gestión institucional","Evaluar el proceso de rendición de cuentas.","Instrumento de evaluación aplicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Responsables de actividades","2024-03-20","2024-04-12",null,"Responsables de actividades",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar documento resumen y conclusiones.","Documento elaborado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2024-04-15","2024-04-19",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Divulgar información resultado de la rendición de cuentas.","Publicación de resultado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Grupo de Comunicaciones","2024-04-22","2024-04-30",null,"Grupo de Comunicaciones",null,"Redes sociales."]
[null,null,null,null,null,null,null,"Elaborar y publicar un plan de mejoramiento, si es necesario, según la evaluación de la rendición de cuentas.","Plan de mejoramiento publicado.","Dirección de Estrategia y Evaluación","Dirección de Estrategia y Evaluación","2024-04-22","2024-04-30",null,"Dirección de Estrategia y Evaluación",null,"No aplica."]

{"sheet":"Transparencia","index":17,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[1,1,3,2],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17],[7,13,11,13],[13,13,16,13],[7,3,16,3],[7,2,16,2],[7,1,16,1],[7,6,9,6],[7,4,16,4],[7,5,16,5],[13,6,16,6]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Meta o producto","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Ley 1712 de 2014","Requerimientos establecido en la norma.","Revisar y actualizar periódicamente.","De acuerdo con la auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación en el año 2020, la Entidad ha dado cumplimiento al Índice de Transparencia Activa en un 94%, en el año 2021 no se realizó auditoría por parte de la Procuraduría General de la Nación toda vez que el aplicativo ITA se encuantra en proceso de actualización normativa con la finalidad de incluir los requisitos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC.","Transparencia y Acceso a la Información Pública","Lineamientos de Transparencia Activa","Diagnóstico cuatrimesral de publicaciones en la págna web de acuerdo con la ley (matriz de autodiagnóstico emitida por la Procuraduria General de la Nación).","Matriz de autodiagnóstico, diligenciada cada 4 meses ","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional","2023-01-01","2023-12-31","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Publicación de documentos establecidos en la matriz de autodiagnóstico.","Documentos publicados en página web.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2023-04-01","2023-06-30",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Diligenciamiento de Indice de transparencia en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.","Reporte de registro de información requerida para el Indice de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional\nOficina de Comunicaciones","2023-07-01","2023-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional.\nOficina de Comunicaciones.",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Lineamientos de Transparencia Pasiva","Comités de Seguimiento a los Informes de Derechos de Petición (PQRSFD) de La Unidad.","Actas de comités de seguimiento.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Entrega Trimestal desde el 31 de enero de 2023","Entrega Trimestral hasta el 31 de Diciembre del 2023",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención.",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información","Presentación de modificaciones a los instrumentos de gestión de la información al Comité institucional de Gestion y Desempeño (en caso de requeirse).","Acta Equipo Temático del Comité Instutucional de Gestión y Desempeño.","Director de Soporte y Desarrollo Organizacional","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","2023-01-01","2023-12-31",null,"Dirección de Soporte y Desarrolo Organizacional",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,"Criterio diferencial de accesibilidad","La Entidad por intermedio de la Direccion de Servicos Integrados de Atención ha establecido actividades para facilitar la atención a usuarios en situación de discapacidad, las cuales se encuentran indicadas en el componente 4 del presente plan \"Mecanismos para mejorar la atención al cudadano\"."]
[null,null,null,null,null,null,"Monitoreo del Acceso a la Información Pública","Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – primer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-04-01","2023-04-30","Gestión de las comunicaciones","Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – segundo trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-07-01","2023-07-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información – tercer trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2023-10-01","2023-10-30",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Generación de informe de solicitudes de acceso a la información –  cuarto trimestre.","Informe de solicitudes de acceso a la información.","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Dirección de Servicios Integrados de Atención","2024-01-02","2024-01-31",null,"Dirección de Servicios Integrados de Atención",null,"Página WEB UGPP","Transparencia y acceso a la Información"]

{"sheet":"Atención_al_Ciudadano","index":18,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,3,3,17],[5,1,5,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[1,1,3,2],[5,6,6,6],[5,7,5,13],[5,14,5,16],[5,17,6,17]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano"]
[]
[]
[]
[null,"Fuentes de Diagnóstico ",null,null,"Diagnóstico","Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano ","Categoría/Proyecto/Fase","Cronograma",null,null,null,null,null,null,"Recursos",null,null,"Política de Gestión y Desempeño"]
[null,"Fuentes ","Información utilizada","Oportunidad de Mejora",null,null,null,"Nombre de la tarea","Descripción ","Responsable de aprobar tarea ","Responsable de ejecutar tarea ","Fecha Inicio","Fecha Fin","Proceso ","Área Organizativa o Dependencia Responsable","Fuente de Financiación \n(Inversión, Funcionamiento, otros)","Tecnológicos"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Realizar la apertura de nuevos puntos de atención regionales.","De acuerdo con las necesidades de la entidad y lo manifestado por los ciudadanos en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de tener mayor cercanía con los ciudadanos de manera presencial en las regiones.","Mecanismos para la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de canales de atención","Implementación de puntos de atención en las regiones.","Fortalecer la presencia de la Unidad en las regiones. ","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Conectividad","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Lineamientos de Gobierno Nacional\n\nMIPG\n\nPlaneación institucional","Ley 1341 de 2009\n\nManual Operativo Sistema de Gestión - MIPG V3.0 Diciembre de 2019 (Dimensión Gestión con Valores para resultados - Política de Racionalización de Trámites)\n\nMarco de interoperabilidad para Gobierno Digital","Crear o ampliar un nuevo punto de atención en la ciudad de Bogotá. ","De acuerdo con las necesidades de la entidad y lo manifestado por los ciudadanos en la encuesta reputacional y de experiencia, nos vemos en la necesidad de tener mayor cercanía con los ciudadanos de manera presencial en Bogota. ","Mecanismos para la atención al ciudadano.","Fortalecimiento de canales de atención","Implementación de un punto de atención en Bogotá.","Fortalecer la presencia de la Unidad en Bogotá.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Enlace Dedicado ","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Mediciones de Experiencia Ciudadana","Relacionamiento con el Ciudadano","Contar con un mecanismo de comunicación para brindar información de interes a los ciudadanos, de forma facil y sencilla. ","La entidad requiere contar con un mecanismo de comunicación agil, oportuno y sencillo, teniendo en cuenta que es uno de los medios más utilizados por parte de los ciudadanos.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Implementación de nuevo servicio WhatsApp de envío de mensajes a los ciudadanos","Realizar las adecuaciones tecnologicas y de servicio necesarias para habilitar este medio de comunicación con los ciudadanos","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","Enlace Dedicado ","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Ley 2052 Agosto 25 de 2020\nCircular 100/010 del 2021 Departamento Adtivo de la Función Publica","Relacionamiento con el Ciudadano","Mejorar la comunicación con los ciudadanos ya que nuestro negocio es muy tecnico y necesitamos utilizar palabras faciles o comunes que permitan el entendimiento de cualquier tema en los medios utilizados por la UGPP.","Las mediciones de percepción de claridad, indican que tenemos oportunidades de mejora en la comunicación con los ciudadanos.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Lenguaje Claro","Evaluar e implementar documentos en Lenguaje claro.","Evaluar y mejorar los documentos emitidos por la entidad a los ciudadanos y aportantes de los tramites que realizan con la UGPP.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No aplica","Servicio al Ciudadano"]
[null,"Ley 2052 Agosto 25 de 2020\nCircular 100/010 del 2021 Departamento Adtivo de la Función Publica","Relacionamiento con el Ciudadano","Identificar las necesidades de grupos minoritarios (indigenas- Afrodenciendetes- Negros, Raizales, palenqueros, rrom), relacionadas con los servicios de la UGPP","La entidad acorde con el plan de gobierno requeire identificar las necesidades de grupos poblacionales minoritarios para brindar la atención diferencial.","Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano","Fortalecimiento de canales de atención","Identificación de grupos minoritarios que hacen parte de la población objeto de la UGPP, basado en la información con la que cuenta la entidad.","Identificar los grupos minoritarios que hacen parte de la población objeto de la UGPP.","Directora de Servicios Integrados de Atención","Directora de Servicios Integrados de Atención","2023-01-15","2023-12-31","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Cliente Parafiscales y Grupos de Interés","Dirección de Servicios Integrados de Atención","Funcionamiento","No aplica","Servicio al Ciudadano"]

{"sheet":"Otras","index":19,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[9,2,11,2],[12,2,15,2],[20,2,21,2],[7,1,21,1],[16,2,17,2],[1,1,3,2],[1,3,3,5],[5,1,5,4],[5,5,5,6],[7,2,8,2]]}
[]
[null,null,null,"PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023\nComponente: Iniciativas Adicionales\nEstrategia para la Gestión de Conflicto de Intereses"]
[]
[]
[]
[null,"Objetivo: Desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.",null,null,null,"Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés."]
[null,"Componente","Categoría","Actividades de Gestión","Detalle de acciones por realizar","Responsables","Plazos / Fechas"]
[null,"Planeación","Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses","Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.","En el Plan de Acción Anual 2023 se incorpora la Estrategia para la gestión de Conflicto de Intereses como un instrumento que integra el componente 6 \"iniciativas adicionales\" del Plan Anticorrupción 2022, previa validación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional/ Subdirección de Gestión Humana/Dirección de estrategia y evaluación","Publicación Plan de Acción Anual 2023 versión definitiva: 31/01/23\n"]
[null,null,null,"Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.","En el componente 1 \"Gestión del riesgo de corrupción\" del Plan Anticorrupción , se incluye como anexo el \"Mapa de Riesgos\", en donde se identifican los riesgos y controles frente a conflictos de intereses que pueden surgir en los macroprocesos de la Unidad.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Publicación Plan de Acción Anual 2023 versión definitiva: 31/01/23\n"]
[null,null,"Comité de Gestión y Desempeño","Gestionar a través del  Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.","Desde septiembre 30 de 2020, se desginó el Equipo de Trabajo para que  ajuste, lidere y evalúe  las  acciones de prevención ejecutadas. ","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","\nCada semestre se hará balance de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, para proponer nuevas  acciones o ajustes ."]
[null,null,null,"Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.","El seguimiento a la implementación de la Estrategia se hará cada seis (6) meses por parte del equipo de trabajo.","El Equipo está compuesto por un delegado de:\n-Dirección Jurídica \n-Subdirección Administrativa\n-Subdirección de gestión humana\n-Grupo de Planeación (cuando se requiera)\n-Grupo de Comunicaciones\n-Dirección de soporte y desarrollo organizacional\n-Control Interno","Junio de 2023\nDiciembre  de 2023"]
[null,null,null,"Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. ","El grupo de Control Interno Disciplinario  efectuará prevención periódica orientando a todo el personal de la Unidad acerca del alcance de las causales o circustancias que pueden dar lugar a conflictos de intereses y demás circustancias que afecten la imparcialidad del servicio público. \n\nComo complemento de gestión de este aspecto, se involucró a la Dirección Jurídica de la entidad, para que la asesoría que se ofrezca a los empleados y contratistas se base en  los aspectos normativos específicos que deben conocer respecto de los conflictos de intereses.","Grupo Control Interno Disciplinario/Dirección Jurídica","Junio de 2023\nDiciembre  de 2023"]
[null,null,"Procesos y procedimientos","Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias."," Identificar los riesgos asociados a conflictos de interes en los mapas de riesgos de diez (10) procesos.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos","Anual 31 de diciembre de 2023"]
[null,null,null,"Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.","La entidad cuenta con el Instructivo de Conflictos de Interes CI-INS-002, en donde se indica que las declaraciones de impedimentos o recusaciones deben ser enviadas al correo fmanotas@ugpp.gov.co\n\nNo obstante, de acuerdo con lo previsto en el art. 12 del CPACA, una vez se considera configurada alguna de las causales previstas en el art. 11 idem, el canal es el superior jerárquico del empleado involucrado. ","Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Procedimiento vigente"]
[null,null,null,"Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y  contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.","En cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2022, se adoptó el Formato \"Vinculaciones contractuales\" para identificar posibles contratistas de la UGPP con otros contratos con entidades estatales y a partir de ello, eventuales conflictos de interés surgidos. La adopción de dicho formato involucró el ajuste del Subproceso de adquisición de bienes y servicios.","Subdirección Administrativa","Previa suscripción de cada contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión durante toda la vigencia 2023."]
[null,null,null,"Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. ","Este procedimiento, además de lo previsto en el art. 12 del CPACA, se estableció para la Unidad en el instructivo CI-INS-002 que hace parte del Proceso de Control Interno Discipinario CI-PRO-001 v7.","Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos/Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional","Procedimiento vigente"]
[null,null,"Sensibilización y capacitación","Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses.","Ejecutar tres (3)  campañas  cada cuatrimestre de 2023  con el apoyo técnico del grupo de Comunicaciones. Los contenidos estarán dirigidos a temas de Código de Integridad por la Subdirección de Gestión Humana; conflicto de intereses de contratistas  a cargo de la Subdirección Administrativa y el rol preventivo de los supervisores  a cargo del Grupo de Control Interno Disciplinario.","Grupo de Comunicaciones/Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa/Grupo Control Disciplinario","01/01/23 - 30/04/23\n01/05/23 - 31/08/23\n01/09/23 - 31/12/23"]
[null,null,null,"Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, la DIrectiva Presidencial 01/22 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.","Como parte de la gestión de la política de intergridad y transparecia  institucional  para el año 2023 se tienen previstas las siguientes acciones :  i) curso de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción para los funcionarios que no se certificaron en 2022 ii ) Incluir en las inducciones y reinducciones  el tema de conflicto de intereses  con el apoyo del Grupo de Control Interno  iii) Elaborar y suministrar  al Grupo de Comunicaciones,  los contenidos alusivos a Código de Integridad ,  principios y valores institucionales y conflicto de intereses  que eduquen y prevengan de manera frecuente  a los  funcionarios y contratistas para no estar  expuestos   intereses ajenos al bien comun y el interés institucional. ","Subdirección de Gestión Humana","\n01/01/23 - 30/04/23\n01/05/23 - 31/08/23\n01/09/23 - 31/12/23"]
[null,null,"Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción","Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.","Se promoverán acciones de comunicación recurrente (cada semestre) y seguimiento a la vinculación de servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por DAFP para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.\nPara contratistas, la Subd. Administrativa implementará acciones para requerir a los contratistas de la Unidad, a través de los supervisores, para que realicen el curso completo.","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","SEMESTRAL, 31 de julio 2023, 31 de diciembre 2023"]
[null,null,"Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019","Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.","Se verificará   en el aplicativo establecido por la Función Pública que   el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 tengan publicada la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.","Subdirección de Gestión Humana/Subdirección administrativa","01/01/23 - 31/12/23"]
[null,null,"Registro de las declaraciones de conflictos de intereses","Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite.","El seguimiento al registro de conflictos de intereses declarados lo llevará la Subdirección de Gestión Humana con base en información reportada en SIGEP. \n\nPara optimizar el seguimiento y actuar frente a alertas que se generen a partir de éste, se estructuró un procedimiento interno (informal pero efectivo) a través del cual la Subd. Gestión Humana reporta vía e-mail institucional, a la Subd. Administrativa las posibles alertas de la presencia de eventuales conflictos de intereses para tener en cuenta en los procesos de contratación que se adelanten.","Subdirección Gestión Humana/Subdirección Administrativa","01/01/23 - 31/12/23"]
[null,null,null,"Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. ","En el marco de las auditorías internas, se hace el seguimiento y control a las acciones aquí plasmadas.\n","Área de Control Interno","Semestral, 31 de julio 2023, 31 de diciembre 2023"]

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["Vigencia","Nombre de Proyecto","Objetivo General","Código BPIN","Apropiación vigente","Fuente de Financiación","Ficha EBI - DNP"]
[2023,"Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP - Bogotá","Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad.",2018011000206,8000000000,"Aportes Nación - Presupuesto General de la Nación","De clic aquí para visitar la página de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI-DNP."]
["TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2023",null,null,null,{"$f":"+E13","v":8000000000}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgosv18","index":21,"n_rows":156,"n_cols":9,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[152,1,154,1],[152,2,154,2],[152,3,154,3],[152,4,154,4],[152,6,154,6],[152,7,154,7],[152,8,154,8],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[146,3,147,3],[146,4,147,4],[146,6,147,6],[146,7,147,7],[146,8,147,8],[148,1,150,1],[148,2,150,2],[148,3,150,3],[148,4,150,4],[148,6,150,6],[148,7,150,7],[148,8,150,8],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,6,142,6],[141,7,142,7],[141,8,142,8],[143,1,145,1],[143,2,145,2],[143,3,145,3],[143,4,145,4],[143,6,145,6],[143,7,145,7],[143,8,145,8],[131,1,135,1],[131,2,135,2],[131,3,135,3],[131,4,135,4],[131,6,135,6],[131,7,135,7],[131,8,135,8],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[136,3,137,3],[136,4,137,4],[136,6,137,6],[136,7,137,7],[136,8,137,8],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,6,124,6],[123,7,124,7],[123,8,124,8],[125,1,130,1],[125,2,130,2],[125,3,130,3],[125,4,130,4],[125,6,130,6],[125,7,130,7],[125,8,130,8],[119,4,120,4],[119,6,120,6],[119,7,120,7],[119,8,120,8],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,4,122,4],[121,6,122,6],[121,7,122,7],[121,8,122,8],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[119,3,120,3],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[106,8,107,8],[108,1,111,1],[108,2,111,2],[108,3,111,3],[108,4,111,4],[108,6,111,6],[108,7,111,7],[108,8,111,8],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[94,6,96,6],[94,7,96,7],[94,8,96,8],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,99,3],[97,4,99,4],[97,6,99,6],[97,7,99,7],[97,8,99,8],[81,4,87,4],[81,6,87,6],[81,7,87,7],[81,8,87,8],[88,1,93,1],[88,2,93,2],[88,3,93,3],[88,4,93,4],[88,6,93,6],[88,7,93,7],[88,8,93,8],[67,4,69,4],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[70,8,72,8],[50,1,54,1],[50,2,54,2],[50,3,54,3],[50,4,54,4],[50,6,54,6],[50,7,54,7],[50,8,54,8],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,4,60,4],[55,6,60,6],[55,7,60,7],[55,8,60,8],[41,1,47,1],[41,2,47,2],[41,3,47,3],[41,4,47,4],[41,6,47,6],[41,7,47,7],[41,8,47,8],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8],[27,1,33,1],[27,2,33,2],[27,3,33,3],[27,4,33,4],[27,6,33,6],[27,7,33,7],[27,8,33,8],[0,3,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[10,3,15,3],[10,4,15,4],[10,6,15,6],[10,7,15,7],[10,8,15,8],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[16,8,20,8],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[7,8,9,8],[34,1,40,1],[34,2,40,2],[34,3,40,3],[34,4,40,4],[34,6,40,6],[34,7,40,7],[34,8,40,8],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,4,78,4],[73,6,78,6],[73,7,78,7],[73,8,78,8],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,66,3],[63,4,66,4],[63,6,66,6],[63,7,66,7],[63,8,66,8],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[79,8,80,8],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,6,80,6],[79,7,80,7],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[103,6,105,6],[103,7,105,7],[103,8,105,8],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,6,102,6],[101,7,102,7],[101,8,102,8],[81,1,87,1],[81,2,87,2],[81,3,87,3],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,6,116,6],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,6,118,6],[117,7,118,7],[117,8,118,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 18\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con ciudadanos o aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[21,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[22,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[23,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios\n"]
[24,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D17,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D22,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Disponibilidad de consultar cualquier expediente del proceso pensional en los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001"," Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Directivo, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Alteración del archivo que contiene la población seleccionada","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D28,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D42,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC)."]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Intervención en la carga de información a sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"La entrega de información no satisface lo especificado en la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"La información no es actualizada"]
[null,null,null,null,null,"La información no se encuentra completa"]
[null,null,null,null,null,"Solicitudes de información no procedentes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Tratamiento irregular en el contacto con aportantes","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Falta de revisión de la  conformidad de los productos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Falta de seguimiento a la gestión","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[31,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Gestión de Datos","PF-RC-015","Hurtar y/o usar indebidamente la información contenida en el Estado Único de Cuentas por parte de los funcionarios que tienen acceso sobre la misma para beneficio propio y/o de terceros.","Acuerdos entre los distintos roles que tienen acceso a la información para realizar el robo o uso indebido","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Falta de seguridad en el acceso de la información por parte de los Ingenieros de tecnología"]
[null,null,null,null,null,"Inadecuada aplicación de los permisos descritos en la matriz de roles"]
[null,null,null,null,null,"No existe un acceso restringido al aplicativo del Estado Único de Cuentas"]
[null,null,null,null,null,"No existe un filtro de seguridad para asegurar la identidad real del ciudadano que consulta"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.\n\n","Acceder a áreas de custodia de la documentación física","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,null,null,null,null,"Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin análisis del sector y estudios de mercado previos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G102&H102,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.","Improbable","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G115&H115,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorización de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc.) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G122&H122,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G124&H124,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Borrado de información contenida en correos electrónicos"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad en el código de los aplicativos"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Tergiversación en la aplicación de lineamientos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G149&H149,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G152&H152,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G153&H153,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G156&H156,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]

{"sheet":"Anexo 1 Ide y Ana Riesgos","index":22,"n_rows":156,"n_cols":9,"rows_kept":156,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[148,8,150,8],[152,1,154,1],[152,2,154,2],[152,3,154,3],[152,4,154,4],[152,6,154,6],[152,7,154,7],[152,8,154,8],[148,1,150,1],[148,2,150,2],[148,3,150,3],[148,4,150,4],[148,6,150,6],[148,7,150,7],[143,8,145,8],[146,1,147,1],[146,2,147,2],[146,3,147,3],[146,4,147,4],[146,6,147,6],[146,7,147,7],[146,8,147,8],[143,1,145,1],[143,2,145,2],[143,3,145,3],[143,4,145,4],[143,6,145,6],[143,7,145,7],[136,8,137,8],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[141,3,142,3],[141,4,142,4],[141,6,142,6],[141,7,142,7],[141,8,142,8],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[136,3,137,3],[136,4,137,4],[136,6,137,6],[136,7,137,7],[125,8,130,8],[131,1,135,1],[131,2,135,2],[131,3,135,3],[131,4,135,4],[131,6,135,6],[131,7,135,7],[131,8,135,8],[125,1,130,1],[125,2,130,2],[125,3,130,3],[125,4,130,4],[125,6,130,6],[125,7,130,7],[121,8,122,8],[123,1,124,1],[123,2,124,2],[123,3,124,3],[123,4,124,4],[123,6,124,6],[123,7,124,7],[123,8,124,8],[121,1,122,1],[121,2,122,2],[121,3,122,3],[121,4,122,4],[121,6,122,6],[121,7,122,7],[117,8,118,8],[119,1,120,1],[119,2,120,2],[119,3,120,3],[119,4,120,4],[119,6,120,6],[119,7,120,7],[119,8,120,8],[117,1,118,1],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[117,4,118,4],[117,6,118,6],[117,7,118,7],[108,8,111,8],[115,1,116,1],[115,2,116,2],[115,3,116,3],[115,4,116,4],[115,6,116,6],[115,7,116,7],[115,8,116,8],[108,1,111,1],[108,2,111,2],[108,3,111,3],[108,4,111,4],[108,6,111,6],[108,7,111,7],[103,8,105,8],[106,1,107,1],[106,2,107,2],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[106,8,107,8],[103,1,105,1],[103,2,105,2],[103,3,105,3],[103,4,105,4],[103,6,105,6],[103,7,105,7],[97,8,99,8],[101,1,102,1],[101,2,102,2],[101,3,102,3],[101,4,102,4],[101,6,102,6],[101,7,102,7],[101,8,102,8],[97,1,99,1],[97,2,99,2],[97,3,99,3],[97,4,99,4],[97,6,99,6],[97,7,99,7],[88,8,93,8],[94,1,96,1],[94,2,96,2],[94,3,96,3],[94,4,96,4],[94,6,96,6],[94,7,96,7],[94,8,96,8],[88,1,93,1],[88,2,93,2],[88,3,93,3],[88,4,93,4],[88,6,93,6],[88,7,93,7],[79,8,80,8],[81,1,87,1],[81,2,87,2],[81,3,87,3],[81,4,87,4],[81,6,87,6],[81,7,87,7],[81,8,87,8],[79,1,80,1],[79,2,80,2],[79,3,80,3],[79,4,80,4],[79,6,80,6],[79,7,80,7],[70,8,72,8],[73,1,78,1],[73,2,78,2],[73,3,78,3],[73,4,78,4],[73,6,78,6],[73,7,78,7],[73,8,78,8],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[70,4,72,4],[70,6,72,6],[70,7,72,7],[63,8,66,8],[67,1,69,1],[67,2,69,2],[67,3,69,3],[67,4,69,4],[67,6,69,6],[67,7,69,7],[67,8,69,8],[63,1,66,1],[63,2,66,2],[63,3,66,3],[63,4,66,4],[63,6,66,6],[63,7,66,7],[50,8,54,8],[55,1,60,1],[55,2,60,2],[55,3,60,3],[55,4,60,4],[55,6,60,6],[55,7,60,7],[55,8,60,8],[50,1,54,1],[50,2,54,2],[50,3,54,3],[50,4,54,4],[50,6,54,6],[50,7,54,7],[41,8,47,8],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[41,1,47,1],[41,2,47,2],[41,3,47,3],[41,4,47,4],[41,6,47,6],[41,7,47,7],[27,8,33,8],[34,1,40,1],[34,2,40,2],[34,3,40,3],[34,4,40,4],[34,6,40,6],[34,7,40,7],[34,8,40,8],[27,1,33,1],[27,2,33,2],[27,3,33,3],[27,4,33,4],[27,6,33,6],[27,7,33,7],[16,8,20,8],[22,1,25,1],[22,2,25,2],[22,3,25,3],[22,4,25,4],[22,6,25,6],[22,7,25,7],[22,8,25,8],[16,1,20,1],[16,2,20,2],[16,3,20,3],[16,4,20,4],[16,6,20,6],[16,7,20,7],[0,3,1,7],[7,8,9,8],[10,1,15,1],[10,2,15,2],[10,3,15,3],[10,4,15,4],[10,6,15,6],[10,7,15,7],[10,8,15,8],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[7,6,9,6],[7,7,9,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8]]}
[null,null,null,"MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 18\nUNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES"]
[]
["No","Macroproceso","Proceso","Código del Riesgo","Riesgo",null,"Probabilidad","Impacto","Severidad Residual del Riesgo "]
[null,null,null,null,"Evento","Causas"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-002","Entregar información (de datos  básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas,  en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Suplantación de identidad","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,"Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés","SC-RC-003","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información   y de su monitoreo.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con ciudadanos o aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-001","Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.","\nEjecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. "]
[null,null,null,null,null,"Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud"]
[21,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[22,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad "]
[23,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios\n"]
[24,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-002","Alterar o manipular la información utilizada para la determinación  y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros ","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D17,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles."]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales."]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales","GP-RC-003","Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados,  que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.","Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D22,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,"Pensiones","Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina","GP-RC-004","Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Disponibilidad de consultar cualquier expediente del proceso pensional en los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios."]
[null,"Pensiones","Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales","GP-RC-005","Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los  títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando  favorecimiento propio y/o del deudor","Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-001"," Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Directivo, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Alteración del archivo que contiene la población seleccionada","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D28,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-002","Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.","Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-003","Excluir o desantender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o  de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(D42,'[1]Soporte Impacto'!$A:$V,22,FALSE),\"\")","v":"Mayor"},"Alto"]
[null,null,null,null,null,"Ausencia de control de calidad"]
[null,null,null,null,null,"Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-004","Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero ","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-005","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. \n(Pérdida de integridad de la información - ITRC)","Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)"]
[null,null,null,null,null,"Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC)."]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos                            ","PF-RC-006","Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración,  provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.","Intervención en la carga de información a sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"La entrega de información no satisface lo especificado en la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"La información no es actualizada"]
[null,null,null,null,null,"La información no se encuentra completa"]
[null,null,null,null,null,"Solicitudes de información no procedentes"]
[null,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-007","Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para  beneficio propio y/o de terceros.","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-008","Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Tratamiento irregular en el contacto con aportantes","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-009","Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Falta de revisión de la  conformidad de los productos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-010","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de  un tercero.","Falta de seguimiento a la gestión","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[null,"Parafiscales","Determinación de Obligaciones Parafiscales","PF-RC-011","Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.","Negligencia en la atención del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-012","Afectar el resultado  y/o retrasar  un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.","Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Tratamiento irregular en el contacto con aportantes"]
[31,null,null,null,null,"Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Parafiscales","Cobro de Obligaciones Adeudadas","PF-RC-014","Revelar  informacion privilegiada  a cambio  de beneficios propios y/o de terceros","Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Parafiscales","Gestión de Datos","PF-RC-015","Hurtar y/o usar indebidamente la información contenida en el Estado Único de Cuentas por parte de los funcionarios que tienen acceso sobre la misma para beneficio propio y/o de terceros.","Acuerdos entre los distintos roles que tienen acceso a la información para realizar el robo o uso indebido","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información"]
[null,null,null,null,null,"Falta de seguridad en el acceso de la información por parte de los Ingenieros de tecnología"]
[null,null,null,null,null,"Inadecuada aplicación de los permisos descritos en la matriz de roles"]
[null,null,null,null,null,"No existe un acceso restringido al aplicativo del Estado Único de Cuentas"]
[null,null,null,null,null,"No existe un filtro de seguridad para asegurar la identidad real del ciudadano que consulta"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-001","Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.\n\n","Acceder a áreas de custodia de la documentación física","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,null,null,null,null,"Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-002","Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad","Rara vez","Mayor ","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder  a áreas de custodía de la documentación física "]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,"Gestión Administrativa","Gestión Documental","GA-RC-004","Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación   y del funcionario que los tiene en su poder","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones"]
[null,null,null,null,null,"Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-005","Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.","Procesos de contratación realizados sin análisis del sector y estudios de mercado previos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-006","Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso esten involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros ","Ofrecimientos  de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G102&H102,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Gestión Administrativa","Adquisición de Bienes y Servicios","GA-RC-007","Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a   un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.","Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses).","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico "]
[null,null,null,null,null,"Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentados por los interesados en el proceso. "]
[null,"Gestión Humana","Gestión del Ciclo Laboral","GH-RC-001","Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción,  provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.","Omisión intencional de la validación de requisitos","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato"]
[null,"Gestión Humana","Administración de Servicios al Personal","GH-RC-002","Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero","Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno","Improbable","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso"]
[null,null,null,null,null,"Aplicación de novedades inexistentes"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-001","Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los  registros de Cuentas por Pagar  (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en  beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para para crear nuevas cuentas y /o realizar abonos a cuentas de terceros. ","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Presupuestal","GF-RC-007","Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.","Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de:  revisión, validación, determinación, control  y proyección del acto administrativo que ordena el  pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Financiera","Gestión Contable","GF-RC-002","Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos,  al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.","Improbable","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G115&H115,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-005","Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal  del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución.","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-006","Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o relizar el desvio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.","Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos  (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas,descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. ","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorización de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc.) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos."]
[null,"Gestión Financiera","Gestión de Tesorería","GF-RC-008","Realizar transferencias de forma irregular desde las  cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minhacienda, para beneficio propio y/o de un tercero. ","Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesorro Nacional en los portales bancarios.","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad. "]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-001","Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G122&H122,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-002","Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G124&H124,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-003","Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.","Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Borrado de información contenida en correos electrónicos"]
[null,null,null,null,null,"Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos"]
[null,null,null,null,null,"No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Tecnología de Información","Soporte del Servicio de TI","TI-RC-004","Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros","Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,null,null,null,null,"Acceso no autorizado a activos de información"]
[null,null,null,null,null,"Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información"]
[null,null,null,null,null,"Vulnerabilidad en el código de los aplicativos"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-001","Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.","Acceso no autorizado a activos de información","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-002","Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para  favorecer  de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-003","Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de  favorecer de  forma  ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.","Tergiversación en la aplicación de lineamientos","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,"Gestión Jurídica","Defensa Judicial y Extrajudicial ","GJ-RC-004","Dilatar u omitir la presentación de  quejas o denuncias ante  la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.","Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso","Rara vez","Moderado","Moderada"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-005","Cometer errores intencionales  en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Jurídica","Análisis y Sustento Jurídico","GJ-RC-006","Cometer errores intencionales en la generación de  lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un  tercero  de forma  ilegal.","Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de conflicto de intereses"]
[null,"Gestión Denuncias de Fraude","Gestión de Denuncias de Fraude","DF-RC-001","Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.","Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia","Rara vez","Mayor","Alto"]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-001","Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.","Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G149&H149,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación"]
[null,null,null,null,null,"No declararse impedido cuando resulte procedente."]
[null,"Control Interno","Control Interno Disciplinario ","CI-RC-002","Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.","Filtrar y/o divulgar  información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo ","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G152&H152,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-003","Dejar de revelar  y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.","Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G153&H153,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]
[null,null,null,null,null,"Omitir la manifestación de la existencia  de un conflicto de interés"]
[null,null,null,null,null,"Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría."]
[null,"Control Interno","Evaluación Independiente","CI-RC-004","Uso indebido de informacion de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros","Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de informacion restringida.","Rara vez","Moderado",{"$f":"+IFERROR(VLOOKUP(G156&H156,'[1]Listas desplegables'!$CN$3:$CO$17,2,FALSE),\"\")","v":"Moderada"}]